Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
591,307.8 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2018-0219
Request Name:
Adquisición de Materiales
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales, para ser utilizados en el Taller de Decoraciones de interiores, que se imparte esta Dirección General de Escuelas Vocacionales.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/12/2018 11:40:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/12/2018 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/12/2018 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/12/2018 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/12/2018 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/12/2018 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/12/2018 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/12/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/12/2018 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.2.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
591,307.80
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
591,307.80
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/01/2019 17:49:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/01/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.547032
23/01/2019 17:54
697,743.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/01/2019 17:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soltex GDE, SRL
697,743.2 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
591,307.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
TIJERAS PARA CORTAL TELA
35
UD
717.5
25,112.50
2
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
REGLA EN MADERA DE UN METRO
35
UD
123
4,305.00
3
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
CAJA DE 24 UNIDAD TIZA PARA TELA
25
UD
2,706
67,650.00
4
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
ROLLO DE 60 LIBRAS DE PAPEL PARA PATRONES
2
UD
9,225
18,450.00
5
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
ROLLO DE 200 YARDAS DE ZIPPER
2
UD
3,690
7,380.00
6
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
ROLLO DE 300 YARDAS DE PABILO DE 3 MECHA
2
UD
4,920
9,840.00
7
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
ROLLOS DE 50 YARDAS DE CORDON DECORATIVO
2
UD
2,562.5
5,125.00
8
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
ROLLOS DE 50 YARDAS DE SUSTACHE CREMA
2
UD
2,050
4,100.00
9
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
ROLLOS DE 50 YARDAS DE TELA YUTE COLOR CREMA
1
UD
15,375
15,375.00
10
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
ROLLOS DE 50 YARDAS DE TELA YUTE COLOR MARRON
1
UD
15,375
15,375.00
11
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
YARDAS DE TELA ACOLCHADA
45
UD
328
14,760.00
12
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
YARDAS DE TELA DE TUL DE DIFERENTES COLORES
50
UD
143.5
7,175.00
13
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
YARDAS DE TELAPARA COJINES
30
UD
410
12,300.00
14
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
YARDAS DE TELA PARA FORROS
30
UD
71.75
2,152.50
15
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
PAQUETES DE VELA DE SILICON PEQUEÑA
30
UD
922
27,660.00
16
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
PISTOLAS PARA SILICON
30
UD
461.25
13,837.50
17
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
CAJA DE 12 POTES DE 16ONZ C/U ESCARCHAS
10
UD
6,642
66,420.00
18
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
ROLLOS DE CINTA DE 1 DE DIFERENTES COLORES
35
UD
246
8,610.00
19
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
ROLLOS DE CINTAS DE 1/2
45
UD
184.5
8,302.50
20
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
YARDAS DE TELA ESTAMPADAS PARA CORTINAS
50
UD
666.25
33,312.50
21
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
PAQUETES DE 12 UNID DE FLORES DE TELA
55
UD
861
47,355.00
22
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
YARDAS DE TELA LISA PARA CORTINAS
60
UD
143.5
8,610.00
23
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
CONOS DE HILO DE 3MIL YARDAS
50
UD
92.25
4,612.50
24
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
PLANCHAS DE FOAMY 8 1/2X11 SIN ESCARCHAS
65
UD
105
6,825.00
25
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
PLACHAS DE FOAMY 8 1/2X11 CON ESCARCHAS
45
UD
41
1,845.00
26
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
PAQUETES DE FLORES ARTIFICIALES
50
UD
512.5
25,625.00
27
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
DOCENAS DE CANASTAS PARA FLORES
10
UD
1,230
12,300.00
28
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
DOCENAS DE FRUTAS ARTIFICIALES
15
UD
861
12,915.00
29
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
PAQUETES DE JABONES DE OLOR
15
UD
307.5
4,612.50
30
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
OASIS SECO
30
UD
133.25
3,997.50
31
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
CAJA DE AGUJAS INDUSTRIALES
10
UD
147
1,470.00
32
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
YARDAS DE FIELTRO ROJO
30
UD
115
3,450.00
33
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
YARDA DE FIELTRO NEGRO
30
UD
145
4,350.00
34
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
YARDA DE FIELTRO AMARILLO
30
UD
194.75
5,842.50
35
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
YARADA DE FIELTRO AZUL
30
UD
194.75
5,842.50
36
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
YARDA DE FIELTRO VERDE
30
UD
194.75
5,842.50
37
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
CAJA DE 50 PAQUETES DE 10 UNID C/U AGUJAS DE MAQUINAS DOMESTICAS
5
UD
2,050
10,250.00
38
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
CAJA DE BOTONES TRANSPARENTE
3
UD
307
921.00
39
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
CAJA DE BOTONES DORADOS GRANDE
3
UD
1,804
5,412.00
40
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
PAQUETES DE LIBRA C/U FLORES SECA
20
UD
717.5
14,350.00
41
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
RAMO DE FOLLAJE
10
UD
307.5
3,075.00
42
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
PAQUETES DE 1/2 LIBRA GUAJACA
15
UD
102.5
1,537.50
43
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
PAQUETES DE 25 UNID CARTULINAS DE VARIOS COLORES
2
UD
1,025
2,050.00
44
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
GALON DE PINTURA ACRILICA BLANCO POPULAR
5
UD
1,548.74
7,743.70
45
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
GALON DE PINTURA ACRILICA POS. AMARILLA POPULAR
5
UD
1,548.74
7,743.70
46
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
GALON DE PINTURA ACRILICA POS. AZUL POPULAR
5
UD
1,548.74
7,743.70
47
60121902 - Fieltro
2.3.9.2.01
GALON DE PINTURA ACRILICA NEGRO 00 POPULAR
5
UD
1,548.74
7,743.70
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.547032
Informe final de la selección DO1.AWD.547032
23/01/2019 17:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.99426
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2018-0219 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
23/01/2019 17:49
(UTC -4 hours)
Detail