Contract Notice Detail
Summary Information

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418,332 Dominican Pesos
 
DIGEV-DAF-CM-2018-0218 
Compra de insumos y desechables de cocina 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de alimentos y desechables de cocina para ser utilizados en la Panadería y en el Almacén de Propiedades de esta Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la PN.  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

10/12/2018 10:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2018 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2018 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2018 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2018 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2018 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2018 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2018 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2018 10:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
231101 
CERTIFICACION DE FONDO.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
418,332.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.1.1.01418,332.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

28/01/2019 15:27:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
28/01/2019 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
TERMINOS REFERENCIA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.54860628/01/2019 16:13457,525.62 Dominican PesosActive
    Final Report:28/01/2019 16:13Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Soltex GDE, SRL457,525.62 Dominican Pesos
  
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
418,332.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01TARROS DE MARGARINA DE 5 LIBRAS20UD51010,200.00
    
 
2
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01LATAS DE ACEITE 8UD1,70013,600.00
    
 
3
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01SACOS DE AZUCAR BLANCA DE 125 LIBRAS2UD5,10010,200.00
    
 
4
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01PAQUETES DE AZUCAR DE 5 LIBRAS100UD17017,000.00
    
 
5
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01FARDOS DE CAFÉ DE 1 LIBRA 20/17UD7,20050,400.00
    
 
6
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01CAJAS DE LEVADURA 50/1 DE 1 LIBRAS3UD4,87614,628.00
    
 
7
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01CAJAS DE MANTECA VEGETAL 28/1LIBRAS4UD1,7456,980.00
    
 
8
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01SACOS DE HARINA PANADERO10UD2,70027,000.00
    
 
9
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01CAJAS DE PURATO S-500 DE 10 LIBRAS6UD1,87511,250.00
    
 
10
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01FARDOS DE LECHE 12/1 10UD8508,500.00
    
 
11
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01PIEZAS DE QUESO CHEDAR 7UD1,3269,282.00
    
 
12
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01CARTONNES DE HUEVO 30/110UD2322,320.00
    
 
13
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01GALONES DE EXTRACTO DE MANTEQUILLA6UD4252,550.00
    
 
14
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01PIEZAS DE JAMON 6UD1,3988,388.00
    
 
15
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01GALONES DE EXTRACTO DE VAINILLA 5UD4252,125.00
    
 
16
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01SACO DE SAL 125 LB1UD2,5002,500.00
    
 
17
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01FARDOS DE AGUA PLANETA AZUL 16 OZ400UD20080,000.00
    
 
18
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01FARDOS DE AGUA DASANI 16 OZ60UD23013,800.00
    
 
19
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01FARDOS DE COCA COLA 20 OZ60UD75045,000.00
    
 
20
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01LATAS DE ICE TEA 35UD75826,530.00
    
 
21
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01CAJAS DE VASOS #33UD5,24315,729.00
    
 
22
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01CAJAS DE VASOS #53UD5,30015,900.00
    
 
23
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01CAJAS DE VASOS #103UD6,30018,900.00
    
 
24
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01FUNDAS ANTIMOJO DE 3LIB3UD3501,050.00
    
 
25
50181709 - Suministros pa(...)
2.3.1.1.01FARDOS DE FUNDAS PARA PAN 500/13UD1,5004,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
28/01/2019 16:13 (UTC -4 hours)
Detail
28/01/2019 15:27 (UTC -4 hours)
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