Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 396,439.04 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-DAF-CM-2018-0213   Request Name: Adquisición de Repuestos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: Adquisición de Repuestos, para ser usados en los Diferentes Vehículos Pertenecientes a esta Dirección General de Escuelas Vocacionales.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/12/2018 08:13:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/12/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/12/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/12/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/12/2018 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/12/2018 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/12/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2018 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2018 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.4.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 396,439.04 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.4.1.01 396,439.04  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TERMINOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 396,439.04           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 Gomas 225-70 R15 4 UD 15,200 60,800.00           1 25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 Gomas 235-70 R15 4 UD 15,200 60,800.00           1 25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 Gomas 265-70 R16 4 UD 15,200 60,800.00           1 25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 Gomas 6.50 R10XZM 4 UD 15,200 60,800.00           1 25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 Gomas 225-75 R15 XZM 4 UD 15,200 60,800.00           1 25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 27-7MF Batería 3 13-12 4 UD 7,500 30,000.00           1 25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 27-7MF Batería 2 13-12 4 UD 6,444.64 25,778.56           1 25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 24-5MF Batería 1 13-12 4 UD 4,582.56 18,330.24           1 25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 24-5MF Batería 2 13-12 4 UD 4,582.56 18,330.24 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...