Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 762,762 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-DAF-CM-2018-0195   Request Name: Solicitud de Toner y Cartucho para existencia en el Departamento de Abastecimiento y Logística de esta Dirección General.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Toner y Cartucho para existencia en el Departamento de Abastecimiento y Logística de esta Dirección General.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/12/2018 08:05:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/12/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/12/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/12/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/12/2018 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/12/2018 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/12/2018 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 07/12/2018 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/12/2018 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/12/2018 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239201   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 762,762.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 762,762.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/01/2019 10:15:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/01/2019 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type TERMINO DE REFERENCIA COMPRA MENOR.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SNCC_D001_Solicitud_Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.547505 24/01/2019 10:23 900,059.16 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/01/2019 10:23 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Kart Group, SRL 900,059.16 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 762,762.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Potes de tinta epson 664 amarillo 100% original 25 UD 940 23,500.00         2 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Potes de tinta Epson 664 Cian 100% original 25 UD 940 23,500.00         3 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Potes de tinta Epson 664 magenta 100% original 25 UD 940 23,500.00         4 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Potes de tinta Epson 664 negro 100% original 25 UD 940 23,500.00         5 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Tóner LaserJet HP 26A Negro 100% original 8 UD 9,989 79,912.00         6 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Tóner LaserJet HP 49A Negro 100% original 8 UD 9,290 74,320.00         7 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Tóner LaserJet HP 53A Negro 100% original 8 UD 9,297 74,376.00         8 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Tóner LaserJet HP 83 A Negro 100% original 6 UD 7,675 46,050.00         9 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Tóner LaserJet HP 85 A Negro 100% original 6 UD 7,340 44,040.00         10 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Tóner LaserJet HP 126 color Cían 100% original 6 UD 7,449 44,694.00         11 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Tóner LaserJet HP 126 color Black 100% original 5 UD 6,993 34,965.00         12 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Tóner LaserJet HP 126 color Mag 100% original 5 UD 7,449 37,245.00         13 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Tóner LaserJet HP 126 color Yellow 100% original 5 UD 7,449 37,245.00         14 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Tóner Sharp AL 204 100% original 10 UD 10,502 105,020.00         15 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Toner Xerox Phaser 6010/6000 Black 100% original 5 UD 8,850 44,250.00         16 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Tóner Xerox Phaser 3010/3040 100% original 5 UD 5,717 28,585.00         17 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Cartucho HP901 color 100% original 5 UD 1,998 9,990.00         18 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Cartucho HP901 negro 100% original 5 UD 1,614 8,070.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.547505 Informe final de la selección DO1.AWD.547505 24/01/2019 10:23 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.99475 La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2018-0195 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 24/01/2019 10:15 (UTC -4 hours) Detail