Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 707,973 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-DAF-CM-2018-0168   Request Name: Adquisición de Materiales de Ferretería   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Ferretería, para ser utilizados en la Reparación y mantenimientos de baños, Mantenimientos de aceras, Contenes y Garitas de la Planta Eléctrica y Remodelacion de cocina de las Escuelas Vocacionales de Barahona, Elias Piña y Arroyo Cano.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/11/2018 12:31:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/11/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/11/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/11/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/11/2018 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/11/2018 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/11/2018 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2018 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2018 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.6.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 707,973.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.1.01 707,973.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/11/2018 09:47:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/11/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TERMINOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.514308 23/11/2018 10:30 835,408.14 Dominican Pesos Active           Final Report: 23/11/2018 10:30 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Kart Group, SRL 835,408.14 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 707,973.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Fundas de Cemento Gris 445 UD 320 142,400.00           1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Metros de Cerámicas 50 X 50 300 UD 700 210,000.00           1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Metros de Ceramicas 25 X 40 124 UD 650 80,600.00           1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Fundas de Pegoland 170 UD 235 39,950.00           1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Fundas de Cal Grande 200 UD 105 21,000.00           1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Block de 6 823 UD 21 17,283.00           1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Fundas de Cemento Blanco 255 UD 718 183,090.00           1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Metros de Arena 4 UD 1,450 5,800.00           1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Metros de Grava 3/4 gris 3 UD 1,200 3,600.00           1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Metros de Arena de empañete 5 UD 850 4,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.514308 Informe final de la selección DO1.AWD.514308 23/11/2018 10:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.89063 La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2018-0168 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 23/11/2018 09:47 (UTC -4 hours) Detail