Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	95,301.5 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGEV-DAF-CM-2018-0144
Request Name:	Solicitud de materiales de limpiezas
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compras de Materiales de limpieza, con el objetivo de mantenerlo en existencia este departamento de Abastecimiento y Logística.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/10/2018 13:00:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/10/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/10/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/10/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/10/2018 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/10/2018 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/10/2018 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/10/2018 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/10/2018 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.1.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

apropiacion dedi.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

95,301.50 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.1.01	95,301.50 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/10/2018 12:56:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	03/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	04/10/2018 11:24:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	05/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SNCC_D009_Solicitud_Compras de Artículos de Limpieza de Higiene.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
TERMINOS REFERENCIADE MATERIALES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.492321

09/10/2018 13:45

58,646 Dominican Pesos

Active

Final Report:

09/10/2018 13:46

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Kart Group, SRL

58,646 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
95,301.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Fardo de Fundas

1,181.45

82,701.50

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Suaper con palo

180

12,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.492321	Informe final de la selección DO1.AWD.492321	09/10/2018 13:46 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.79946	La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2018-0144 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA	09/10/2018 12:56 (UTC -4 hours)	Detail