Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Summary Information Base Total Price: 349,220 Dominican Pesos   Request Reference: OPTIC-DAF-CM-2018-0033   Request Name: Adquisición Materiales de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición Materiales de Limpieza   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Main Object CPV Main Category: Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/08/2018 14:02:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/08/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/08/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/08/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/08/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/08/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/08/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/08/2018 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/08/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0085/2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificación Materiales Limpieza.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 349,220.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.5.01 21,000.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 15,900.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 39,220.00  DOP Configurar 2.6.4.5.01 6,000.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 267,100.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/08/2018 13:10:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/08/2018 16:03:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 14/08/2018 15:00:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 15/08/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 15/08/2018 11:01:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 15/08/2018 12:07:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 15/08/2018 12:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 15/08/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Formulario Solicitud Materiales de Limpieza.pdf Download Especificaciones materiales limpieza.pdf Download Certificación Materiales Limpieza.pdf Download Questionnaire Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 21,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables para café 6 CAJ 3,500 21,000.00 1.2         SUMINISTROS DE LIMPIEZA -         Subtotal 328,220.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.03 Detergente en Polvo en Sacos 3 UD 800 2,400.00           2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Cloro 30 GAL 130 3,900.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes Multiuso 30 GAL 150 4,500.00         4 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón lavaplatos 30 GAL 200 6,000.00           5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabones para las manos 12 GAL 200 2,400.00           6 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.03 Ambientadores en Spray 4 DOC 1,800 7,200.00           7 25111903 - Velas 2.6.4.5.01 Velones Aromaticos 4 DOC 1,500 6,000.00           8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plasticas 1 DOC 1,800 1,800.00           9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suepes por docenas 1 UD 1,920 1,920.00           10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico Jumbo en Faldos 150 DOC 850 127,500.00           11 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla por cajas 50 DOC 2,600 130,000.00           12 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de mesa en papel faldos 12 DOC 800 9,600.00           13 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 Fundas para basura 36 x 54 5,000 UD 5 25,000.00 Public Messages Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.70319 La lista de oferentes del proceso OPTIC-DAF-CM-2018-0033 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación 17/08/2018 13:10 (UTC -4 hours) Detail