Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	223,889.4 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGEV-DAF-CM-2018-0127
Request Name:	Solicitud de Artículos Comestibles
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compras de Artículos Comestibles, con el objetivo de mantenerlos en existencia en este Departamento de Abastecimiento y Logística.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/08/2018 11:33:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/08/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/08/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/08/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/08/2018 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/08/2018 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/08/2018 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/08/2018 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/08/2018 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.1.1.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

223,889.40 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.1.1.01	223,889.40 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/08/2018 10:13:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/08/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SNCC_D012_Solicitud_Compras de BEBIDAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
TERMINOS REFERENCIA 000-cosmetibles.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
223,889.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Agua

270

13,500.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Agua planeta Azul

200

230

46,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Refresco

525

26,250.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Té Lemon

4,900

24,500.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Vasos Plásticos No. 3

194.92

11,695.20

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Vasos Plásticos No. 5

100

76.28

7,628.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Vasos Plásticos No. 7

350

59.32

20,762.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Vasos Plásticos No. 10

350

93.22

32,627.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Paquetes de Azúcar Crema

215.38

6,461.40

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Faldo de Café

6,893.16

34,465.80

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.69622	La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2018-0127 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA	14/08/2018 10:13 (UTC -4 hours)	Detail