Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 408,875 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-DAF-CM-2018-0126   Request Name: Compra de materiales y productos de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de productos y materiales de limpieza para ser existencia en el Almacén de Propiedades de esta Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la PN   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/08/2018 10:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/08/2018 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/08/2018 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/08/2018 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/08/2018 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/08/2018 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/08/2018 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/08/2018 10:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/08/2018 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239101   Certificado de Apropiación Presupuestaria: AP LIMPIEZA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 408,875.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 408,875.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/08/2018 09:27:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 06/08/2018 12:26:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 07/08/2018 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TERMINOS REFERENCIA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 408,875.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones Ácido muriático 100 UD 225 22,500.00           2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Caja Ambientador aromatizado de 8 onzas de uso manual 3 UD 1,700 5,100.00           3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Caja Ambientador aromatizado de 6.2 onzas para dispensador 3 UD 3,125 9,375.00           4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Paquete de Brillo verde 40 UD 300 12,000.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Cepillos de pared 50 UD 150 7,500.00           6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones Desgrasante multiuso 50 UD 210 10,500.00           7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones Desinfectante gel (manitos limpias) 25 UD 1,300 32,500.00           8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones Desinfectante aromatizado (mistolin) 100 UD 150 15,000.00           9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones Desinfectante cloro 100 UD 150 15,000.00           10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones Desinfectante jabón liquido 100 UD 178 17,800.00           11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones Desinfectante pinol 100 UD 250 25,000.00           12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Saco Detergente en polvo 30 UD 625 18,750.00           13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Caja Escoba con su palo 10 UD 1,800 18,000.00           14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Caja Escobilla para inodoro 5 UD 1,200 6,000.00           15 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Cubeta con exprimidor para suape 5 UD 700 3,500.00           16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Fardos funda negra de 55 galones 20 UD 1,185 23,700.00           17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Pares de Guantes de goma para fregar 40 UD 95 3,800.00           18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Cajas Jabón en bola 5 UD 1,250 6,250.00           19 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Cajas de Palita para recoger basura 10 UD 1,560 15,600.00           20 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Fardos Papel de baño 40 UD 750 30,000.00           21 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Fardos Papel de baño jumbo 40 UD 970 38,800.00           22 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Fardos de Papel toalla 25 UD 900 22,500.00           23 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Rastrillos plásticos (manitos) 30 UD 355 10,650.00           24 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Fardos de Servilletas para dispensador 15 UD 740 11,100.00           25 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Cajas Spray Baygon 10 UD 1,920 19,200.00           26 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Suaper con su palo 50 UD 175 8,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.69591 La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2018-0126 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 14/08/2018 09:27 (UTC -4 hours) Detail