Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 495,379 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-DAF-CM-2018-0115   Request Name: Solicitud de Toner y Carctuchos para existencia en el Departamento de Abastecimiento y Logistica y ser Distribuido en las diferentes Oficina de Esta Dirección General   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Toner y Cartuchos para existencia en el Departamento de Abastecimiento y Logística y ser Distribuido en las diferentes Oficina de Esta Dirección General   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/07/2018 09:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/07/2018 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/07/2018 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/07/2018 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/07/2018 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/07/2018 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/07/2018 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 31/07/2018 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2018 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2018 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239201   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 495,379.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 495,379.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/07/2018 10:18:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/07/2018 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type TERMINO DE REFERENCIA COMPRA MENOR.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SNCC_D001_Solicitud_Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 495,379.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Toner shsrp als-100 5 UD 10,502 52,510.00         2 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Toner Sharp Al-204 8 UD 10,502 84,016.00         3 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Toner HP26A 5 UD 7,315 36,575.00         4 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Toner 126 A Magenta 1 UD 6,502 6,502.00         5 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Toner 126 A Negro 1 UD 7,250 7,250.00         6 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Toner 126A Cyan 1 UD 7,250 7,250.00         7 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Toner 126AYellow 2 UD 7,250 14,500.00         8 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Toner HP53A 5 UD 9,849 49,245.00         9 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Toner HP 83A 6 UD 7,550 45,300.00         10 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Toner xerox 3010 7 UD 9,825 68,775.00         11 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Toner xerox 1223 negro 2 UD 14,880 29,760.00         12 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Toner xerox 1223 amarillo 1 UD 29,680 29,680.00         13 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Toner xerox 1223 azul 1 UD 29,680 29,680.00         14 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Toner Phaser 6000/6010 bl 2 UD 7,080 14,160.00         15 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Toner Phaser 6000/6010 Magenta 1 UD 5,044 5,044.00         16 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Toner Phaser 6000/6010 Yellow 3 UD 5,044 15,132.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.66665 La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2018-0115 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 31/07/2018 10:18 (UTC -4 hours) Detail