Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 179,935.6 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-DAF-CM-2018-0111   Request Name: Solicitud de materiales   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compras de materiales, para ser utilizados en los diferentes trabajos que se realizan en esta Dirección General de las Escuela Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/07/2018 11:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/07/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/07/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/07/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/07/2018 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/07/2018 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/07/2018 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2018 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2018 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.7.2.06   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apopiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 179,935.60 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 179,935.60  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/07/2018 15:05:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 23/07/2018 15:05:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/07/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC_D010_Solicitud_Compras de materiales.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TERMINOS REFERENCIA MATERIALES FERRETEROS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.454025 26/07/2018 15:16 150,791.02 Dominican Pesos Active           Final Report: 26/07/2018 15:17 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Alfreton Business Group, SRL 150,791.02 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 179,935.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 1/4 de laca 1 UD 145 145.00           31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 Plancha de Playwood de 1/2 20 UD 1,750 35,000.00           31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 Plancha de Playwood de 1/4 20 UD 2,240 44,800.00           31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 Tablas 1x12x12 10 UD 1,416 14,160.00           31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 Pies de Alambre Electrico No.8 2,000 IN 38 76,000.00           31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 Cartones piedra 4x8 4 UD 520 2,080.00           31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 Cartones piedra 1/2 6 UD 520 3,120.00           31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 1/4 de Siler 1 UD 115 115.00           31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 Thinner 3 GAL 650 1,950.00           31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 Disco no. 50, 120 5 UD 106 530.00           31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 Lijas no. 50, 120 10 UD 50 500.00           31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 Tornillos 2x10 254 LB 1.4 355.60           31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 Cola 1 GAL 1,180 1,180.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.454025 Informe final de la selección DO1.AWD.454025 26/07/2018 15:17 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.65937 La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2018-0111 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 26/07/2018 15:05 (UTC -4 hours) Detail