Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	147,636 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGEV-DAF-CM-2018-0088
Request Name:	Solicitud de materiales para uso en los diferente sectores dentro del Plan Quisqueya Digna.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de materiales para uso en los diferente sectores dentro del Plan Quisqueya Digna.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/07/2018 11:02:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/07/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/07/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/07/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/07/2018 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/07/2018 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/07/2018 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	06/07/2018 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/07/2018 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/07/2018 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

233501

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

147,636.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.3.5.01	147,636.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/07/2018 10:49:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/07/2018 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
TERMINO DE REFERENCIA COMPRA MENOR.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SNCC_D001_Solicitud_Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.444918

09/07/2018 11:36

174,210.48 Dominican Pesos

Active

Final Report:

09/07/2018 11:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Granaries Group, SRL

174,210.48 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
147,636.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

PARES DE BASES DE GUALLITOS MEDIANO

2,125.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

ROLLO DE HILO COLA DE RATON D/C

420

4,200.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

SALTAR DE CRISTAL NO .8

380

11,400.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

SALTAR DE CRISTAL NO .6

330

9,900.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

SALTAR DE CRISTAL NO .4

280

8,400.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

PAQIETES AGUJAS CONVENCIONALES

180

9,000.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

JUEGO DE PINZAS DE CORTE Y APRETAR

590

5,900.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

POTE DE SILICON FRIO DE 8 OZ

480

2,400.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

PEGAMENTO E6000 GRANDES

780

7,800.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

FUNDA DE MOTOCILLA DORADA 8

450

450.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

FUNDA DE MOTOCILLA DORADA #11

550

550.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

TUBO DE MOTOCILLA PLATEADA #8

420

2,100.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

TUBO DE MOTOCILLA PLATEADA #11

850

4,250.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

PARES DE CABUCHONES PLASTICO MEDIANO

150

11,250.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

BOLAS GRANDES

100

250

25,000.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

PAQUETES DE TOPOS EN ACERO INOXIDABLE

450

450.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

PARES DE PRESION

150

7,500.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

GL PINTURA ESMALTE

2,800

5,600.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

TIJERAS

220

2,200.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

FILTRO FIBRA VEGETAL 30*1PIE

195

4,875.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

PARES DE TOALLAS DE BISUTERIA

150

3,750.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

ROLLO DE ALAMBRES DE COLLAR

850

1,700.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

DIGES DE PULSERAS

50.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

ROLLO RAITON DORADO

850

850.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

FLORES DE PORCELANAS

856

856.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

FLORES DE TELA PEQUE?AS

380

380.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

PAQUETES DE DEISIS DORADAS

480

4,800.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

PAQUETES DE PIN

450

4,500.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

PON PON DIFERENTES COLORES

490

490.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

PARES DE BASE DE ARETES PEQUE?AS 5C DE 10

3,750.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

PAQUETE DE HILO DE NYLON ENGOMADA 10/1

580

1,160.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.444918	Informe final de la selección DO1.AWD.444918	09/07/2018 11:36 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.61834	La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2018-0088 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA	09/07/2018 10:49 (UTC -4 hours)	Detail