Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 478,690 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-DAF-CM-2018-0072   Request Name: Solicitud de materiales de limpieza para existencia en el Departamento de Abastecimiento y Logistica y ser distribuido en las diferente Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la P.N.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de materiales de limpieza para existencia en el Departamento de Abastecimiento y Logística y ser distribuido en las diferente Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la P.N.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/06/2018 16:00:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/06/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/06/2018 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/06/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/06/2018 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/06/2018 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/06/2018 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 19/06/2018 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/06/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/06/2018 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239101   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 478,690.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 478,690.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/06/2018 11:05:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 18/06/2018 10:12:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 19/06/2018 10:55:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 19/06/2018 15:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 19/06/2018 15:43:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 20/06/2018 10:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 20/06/2018 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 20/06/2018 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TERMINO DE REFERENCIA COMPRA MENOR.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.434013 20/06/2018 11:41 366,980.05 Dominican Pesos Active           Final Report: 20/06/2018 11:41 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Diversas Variadas Armidis & Asociados, SRL 366,980.05 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 478,690.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Espuma de limpieza tup stup 35 UD 300 10,500.00           2 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Atomizador 50 UD 150 7,500.00           3 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Caja de cloro 6/1 60 UD 700 42,000.00           4 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Ascobas plasticas 200 UD 300 60,000.00           5 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Suaper No.28 200 UD 250 50,000.00           6 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Ambientador 85 UD 190 16,150.00           7 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Sacos detergente en polvo 30 Lbs 15 UD 800 12,000.00           8 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Cajas de piedras para inodoro 25 UD 1,200 30,000.00           9 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Cajas de jabon de bola de fregar 60 UD 1,100 66,000.00           10 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 frasco de Gel antibaterial de 8 onzas 150 UD 250 37,500.00           11 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Galones de acido muriaticos 50 UD 350 17,500.00           12 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Galones de degrasante 6 UD 340 2,040.00           13 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Galon de jabon liquido 50 UD 360 18,000.00           14 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Galon de manita limpias 25 UD 480 12,000.00           15 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Cajas de mistolin 6/1 75 UD 1,300 97,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.434013 Informe final de la selección DO1.AWD.434013 20/06/2018 11:41 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.57942 La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2018-0072 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 20/06/2018 11:05 (UTC -4 hours) Detail