Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Summary Information Base Total Price: 237,000 Dominican Pesos   Request Reference: SIE-CCC-PE15-2018-0127   Request Name: SERVICIO RECARGA TARJETAS DE COMBUSTIBLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO RECARGA TARJETAS DE COMBUSTIBLE   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Main Object CPV Main Category: AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 11/06/2018 16:30:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 11/06/2018 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/06/2018 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 11/06/2018 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 11/06/2018 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 11/06/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 11/06/2018 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 11/06/2018 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/06/2018 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/06/2018 16:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 11/06/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 12/06/2018 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración SEI-I-GCCF-2018-138   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERT.RECARGA COMB..pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 237,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.1.02 237,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/06/2018 09:01:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/06/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOL.RECARGA COMB.pdf Solicitud Compra o Contratación Download INICIO RECARGA COMB.pdf Opening Document Download CERT.RECARGA COMB..pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download SOL.RECARGA COMB.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.430303 12/06/2018 09:08 237,000 Dominican Pesos Active           Final Report: 12/06/2018 09:08 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Sunix Petroleum, SRL 237,000 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 237,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15101701 - Fuel oil de ca(...)15101701 - Fuel oil de calefacción # 2 2.3.7.1.02 RECARGA TARJETAS DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINAS DE SANTO DOMINGO, PROTECOM SANTIAGO, PUERTO PLATA Y SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 1 UD 237,000 237,000.00 Public Messages Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Final Report DO1.AWD.430303 Informe final de la selección DO1.AWD.430303 12/06/2018 09:08 (UTC -4 hours) Detail Final Report DO1.MSG.56019 La lista de oferentes del proceso SIE-CCC-PE15-2018-0127 publicada por Superintendencia de Electricidad 12/06/2018 09:01 (UTC -4 hours) Detail