Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	387,390 Dominican Pesos
Request Reference:	OPTIC-DAF-CM-2018-0018
Request Name:	Adquisición de suministro de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de suministro de limpieza
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/05/2018 12:09:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/05/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/05/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/05/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/05/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/05/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/05/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/05/2018 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/05/2018 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1525707593029LRSK9

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Preventivo suministro de limpieza.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

387,390.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.7.2.03

23,970.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/05/2018 13:59:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

09/05/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10/05/2018 12:50:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/05/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/05/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/05/2018 10:29:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/05/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/05/2018 14:33:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Especificaciones de suministros de limpieza.pdf		Download
Solicitud de suministros de limpieza.pdf		Download
DESTINADO A MYPIMES.pdf	Other	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

SUMINISTROS DE LIMPIEZA

Subtotal
387,390.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.03

Detergentes en polvo 30 libra

650

1,950.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

Cloro

GAL

140

4,200.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

GAL

210

6,300.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabon lavaplatos

GAL

195

4,680.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Gel p/manos

GAL

1,750

10,500.00

12161903 - Agentes de esp(...)

2.3.7.2.03

Docena Pine espuma

3,000

3,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabones de manos

GAL

110

1,320.00

12161803 - Aerosoles

2.3.7.2.03

Ambientadores en Spray

DOC

750

3,000.00

25111903 - Velas

2.6.4.5.01

Velones aromaticos

DOC

2,800

11,200.00

53102504 - Guantes o mito(...)

2.3.2.3.01

Guantes

DOC

450

1,800.00

47131814 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Brillo verde

140

560.00

53131627 - Limpiador de m(...)

2.3.9.8.01

Gel p/manos 8oz

CAJ

6,000

6,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toalla de tela p/cocina

DOC

300

1,200.00

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.01

Atomizadores 32Oz

DOC

350

350.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Esponjas p/fregar

DOC

780

3,120.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

DOC

1,200

2,400.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Docena Suaper

1,625

3,250.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico 12/1

150

DOC

700

105,000.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Galones de Decalin

DOC

160

960.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de papel 12/1 1000pies

DOC

3,000

150,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardo Servilletas de papel 500/1

DOC

500

6,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda negras 36x54

5,000

DOC

25,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Funda negras 24x24

2,000

4,000.00

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

Funda negras 18x22

1,000

1,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos conicos

CAJ

2,700

5,400.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

Vasos de café 3oz

CAJ

3,200

19,200.00

53131627 - Limpiador de m(...)

2.3.9.8.01

Jabon liq. p/manos en spray

CAJ

3,000

6,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.50739	La lista de oferentes del proceso OPTIC-DAF-CM-2018-0018 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación	15/05/2018 13:59 (UTC -4 hours)	Detail