Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 695,380 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-DAF-CM-2018-0040   Request Name: Solicitud de materiales de limpieza para existencia en el Departamento de logística y abastecimiento y ser distribuido en las diferentes Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la P.N.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de materiales de limpieza para existencia en el Departamento de logística y abastecimiento y ser distribuido en las diferentes Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la P.N.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/05/2018 07:37:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/05/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/05/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/05/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/05/2018 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/05/2018 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/05/2018 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/05/2018 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2018 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2018 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239101   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 695,380.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 695,380.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/05/2018 09:24:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/05/2018 08:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 04/05/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 04/05/2018 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type TERMINO DE REFERENCIA COMPRA MENOR.pdf Download SOLICITUD.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.410202 04/05/2018 09:51 737,169.6 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/05/2018 09:51 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Granaries Group, SRL 737,169.6 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 695,380.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Escoba plast azul C/Ppalo 100 UD 180 18,000.00           2 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Caja de bombas para destapar inodoro 24/1 6 UD 1,000 6,000.00           3 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Caja de jabon limpiol bolazul 100/1 30 UD 1,500 45,000.00           4 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Pares de guante de gomas para limpiar 95 UD 130 12,350.00           5 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Gel antibacterial (manita limpia) 170 UD 1,400 238,000.00           6 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Saco detergente en polvo de 30 Lb 55 UD 1,350 74,250.00           7 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Galones de Jabon liquido para mano 250 UD 230 57,500.00           8 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Cubeta plástica de 4 gal p/suapiar 250 UD 200 50,000.00           9 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Gardo de papel de baño de 30/1 135 UD 700 94,500.00           10 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Faldo de servilletas 500-1 121 UD 180 21,780.00           11 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Galones de desinfectante Mistolin 260 UD 300 78,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.410202 Informe final de la selección DO1.AWD.410202 04/05/2018 09:51 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.48760 La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2018-0040 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 04/05/2018 09:24 (UTC -4 hours) Detail