Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 741,150 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-DAF-CM-2018-0022   Request Name: Adquisición de productos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de productos, para ser usado en el cuidado y limpieza de las oficinas, talleres y departamentos de diferentes Escuelas Vocacionales FF.AA. y P.N.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/03/2018 08:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/03/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/03/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/03/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/03/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/03/2018 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/03/2018 08:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/03/2018 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/03/2018 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 741,150.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 741,150.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/03/2018 14:13:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/03/2018 12:20:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 21/03/2018 23:09:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 23/03/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 23/03/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 23/03/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 23/03/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 23/03/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUERIMIENTO.pdf Download TERMINOS DE REF. PRODUCTOS.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.390131 26/03/2018 15:06 427,838.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 26/03/2018 15:06 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Granaries Group, SRL 427,838.5 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 741,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Paquete de Brillo verde 300 UD 200 60,000.00           1 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Galon de desinfectante 350 UD 300 105,000.00           1 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Galón de Ácido Muriatico 200 UD 350 70,000.00           1 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Galón de Gel para manos 89 UD 1,500 133,500.00           1 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Galón de Jabón liquido para las manos 350 UD 150 52,500.00           1 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Galón de Limpia ceramicas 150 UD 390 58,500.00           1 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Caja de Jabón lava platos 135 UD 1,690 228,150.00           1 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Caja de ambientadores para dispensadores 10 UD 3,350 33,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.390131 Informe final de la selección DO1.AWD.390131 26/03/2018 15:06 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.40856 La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2018-0022 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 26/03/2018 14:13 (UTC -4 hours) Detail