Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
697,920 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2018-0009
Request Name:
Solicitud de materiales de limpieza para existencia en este Departamento de abastecimiento y logística y ser distribuido en las diferentes Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la P.N. ya que las Escu
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de materiales de limpieza para existencia en este Departamento de abastecimiento y logística y ser distribuido en las diferentes Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la P.N. ya que las Escuelas carecen de dichos productos para el buen funcionamiento de las misma.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/03/2018 16:11:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/03/2018 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/03/2018 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/03/2018 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/03/2018 16:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/03/2018 16:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/03/2018 16:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
13/03/2018 16:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/03/2018 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/03/2018 16:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
227103
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
APROPIACION.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
697,920.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.2.7.1.03
697,920.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/03/2018 12:00:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
14/03/2018 10:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/03/2018 10:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/03/2018 10:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/03/2018 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
TERMINO DE REFERENCIA COMPRA MENOR - copia.pdf
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Oficio materiales de Limpieza.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.384625
14/03/2018 14:20
233,133.78 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/03/2018 14:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Kart Group, SRL
233,133.78 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
697,920.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101803 - Limpieza a vap
(...)
72101803 - Limpieza a vapor
2.2.7.1.03
SACO DE ACE
65
UD
1,800
117,000.00
2
72101803 - Limpieza a vap
(...)
72101803 - Limpieza a vapor
2.2.7.1.03
CAJAS DE PIEDRAS PARA INODOROS 40/1
45
UD
2,000
90,000.00
3
72101803 - Limpieza a vap
(...)
72101803 - Limpieza a vapor
2.2.7.1.03
AMBIENTADORES
85
UD
280
23,800.00
4
72101803 - Limpieza a vap
(...)
72101803 - Limpieza a vapor
2.2.7.1.03
PALAS D RECOGER BASURA
65
UD
650
42,250.00
5
72101803 - Limpieza a vap
(...)
72101803 - Limpieza a vapor
2.2.7.1.03
PAQUETES DE LANILLA
3
UD
1,000
3,000.00
6
72101803 - Limpieza a vap
(...)
72101803 - Limpieza a vapor
2.2.7.1.03
BAYGON
65
UD
400
26,000.00
7
72101803 - Limpieza a vap
(...)
72101803 - Limpieza a vapor
2.2.7.1.03
DESGRASANTES
40
UD
450
18,000.00
8
72101803 - Limpieza a vap
(...)
72101803 - Limpieza a vapor
2.2.7.1.03
LIMPIA CRISTALES
80
UD
550
44,000.00
9
72101803 - Limpieza a vap
(...)
72101803 - Limpieza a vapor
2.2.7.1.03
GOMAS DE SACAR AGUA
90
UD
750
67,500.00
10
72101803 - Limpieza a vap
(...)
72101803 - Limpieza a vapor
2.2.7.1.03
RASTRILLO ARAÑA
92
UD
560
51,520.00
11
72101803 - Limpieza a vap
(...)
72101803 - Limpieza a vapor
2.2.7.1.03
SUAPERS n.32
85
UD
440
37,400.00
12
72101803 - Limpieza a vap
(...)
72101803 - Limpieza a vapor
2.2.7.1.03
ESCOBAS
80
UD
490
39,200.00
13
72101803 - Limpieza a vap
(...)
72101803 - Limpieza a vapor
2.2.7.1.03
CAJAS DE JABON SPRAY PARA DISPENSADOR
20
UD
3,500
70,000.00
14
72101803 - Limpieza a vap
(...)
72101803 - Limpieza a vapor
2.2.7.1.03
ESPUMA LIMPIEZA TU STUP
105
UD
650
68,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.384625
Informe final de la selección DO1.AWD.384625
14/03/2018 14:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.38250
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2018-0009 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
14/03/2018 12:00
(UTC -4 hours)
Detail