Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Summary Information Base Total Price: 182,200 Dominican Pesos   Request Reference: OPTIC-DAF-CM-2017-0036   Request Name: Insumos. Café y Azúcar   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Insumos. Café y Azúcar   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Main Object CPV Main Category: Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/09/2017 13:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/09/2017 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/09/2017 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/09/2017 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/09/2017 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/09/2017 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/09/2017 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/09/2017 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/09/2017 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0036/2017   Documento de Justificación: Certificación Café y Azúcar.pdf    Valor total del presupuesto 182,200.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.1.1.01 182,200.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Requerimiento Café y Azúcar Sept. 2017.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.296913 02/10/2017 12:39 183,628 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Distribuidora Mejía Lora, SRL 183,628 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 182,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café paquetes de una (1) Libra C/U... El Proveedor debe especificar las marcas en su cotización.. Debe enviar Propuestas en físico al Edificio Principal de OPTIC en la División de Compras. mas tardar el dia Jueves 28/9/2017 hasta las 4:30 p.m. 600 UD 250 150,000.00           2 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Azúcar Crema en Paquetes de 10 libras C/U 140 PAQ 230 32,200.00 Public Messages Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...