Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Summary Information Base Total Price: 308,430 Dominican Pesos   Request Reference: OPTIC-DAF-CM-2017-0012   Request Name: Adquisición Suministros de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición Suministros de Limpieza   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Main Object CPV Main Category: Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/06/2017 12:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/06/2017 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/06/2017 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/07/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/07/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/07/2017 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/07/2017 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2017 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2017 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0012/2017   Documento de Justificación: Certificacion Suministros de Limpieza.pdf    Valor total del presupuesto 308,430.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.2.03 5,020.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 234,500.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 15,000.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 37,710.00  DOP Configurar 2.6.4.5.01 2,700.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 13,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Requerimiento Suministros de Limpieza.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.258318 04/07/2017 17:05 271,369.51 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 205,633.88 Dominican Pesos Download               Prolimdes Comercial, SRL 58,400.75 Dominican Pesos Download               Suplidora Renma, SRL 7,334.88 Dominican Pesos Download     Questionnaire Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 18,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.03 Saco de Detergente en polvo (ACE) 2 UD 700 1,400.00           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas Fardo de 400/1 10 UD 250 2,500.00           3 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos de cafe 3 onzas Por cajas 6 CAJ 2,500 15,000.00 1.2         SUMINISTROS DE LIMPIEZA -         Subtotal 289,530.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Cloro 12 GAL 90 1,080.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 18 GAL 110 1,980.00           3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Productos para el lavaplatos fragancia Limon 18 GAL 135 2,430.00           4 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Jabones en gel para manos 8 GAL 130 1,040.00           5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabones para manos en galones 12 GAL 125 1,500.00           6 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Dispensadores de ambientadores en Spray Olor Canela y olores Variados 48 UD 100 4,800.00           7 25111903 - Velas 2.6.4.5.01 Velones Aromaticos fragancia Canela 1 DOC 2,700 2,700.00           8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Pañitos o toallas de tela para limpiar 36 UD 50 1,800.00           9 44102904 - Aerosol de air(...)44102904 - Aerosol de aire comprimido 2.3.9.2.01 Aerosol de aire comprimido 36 UD 375 13,500.00           10 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Esponjas o esponjillas para fregar (Doble Cara) 2 DOC 425 850.00           11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico Fardo Jumbo 12/1 100 DEC 560 56,000.00           12 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Caja de Papel Toalla 1000 pies 40 DEC 4,400 176,000.00           13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura 17 X 22 3,000 UD 1.95 5,850.00           14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura 36 X 54 4,000 UD 5 20,000.00 Public Messages Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...