Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Summary Information Base Total Price: 14,018.4 Dominican Pesos   Request Reference: SIE-UC-CD-2017-0139   Request Name: Servicio de soporte plataforma elastix.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de soporte plataforma elastix.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Main Object CPV Main Category: EDIFICIO PRINCIPAL SIE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/06/2017 08:35:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/06/2017 08:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/06/2017 08:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/06/2017 08:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/06/2017 08:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/06/2017 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/06/2017 08:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/06/2017 08:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/06/2017 08:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 251   Documento de Justificación: CERT REPARACION.pdf    Valor total del presupuesto 14,018.40 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.2.01 14,018.40  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.253204 22/06/2017 08:54 14,018.4 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/06/2017 08:55 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Checkbox, SRL 14,018.4 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 14,018.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111510 - Papel para plo(...)14111510 - Papel para plotter 2.3.3.2.01 Servicio de soporte plataforma elastix actualización de datos. 1 UD 14,018.4 14,018.40 Public Messages Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Final Report DO1.AWD.253204 Informe final de la selección DO1.AWD.253204 22/06/2017 08:55 (UTC -4 hours) Detail