Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
140,420 Dominican Pesos
Request Reference:
PROMESECAL-DAF-CD-2026-0069
Request Name:
ADQUISICIÓN DE PAPEL CONTINÚO PARA LA SEDE CENTRAL Y ALMACEN REGIONAL NORTE DE PROMESECAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE PAPEL CONTINÚO PARA LA SEDE CENTRAL Y ALMACEN REGIONAL NORTE DE PROMESECAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
1 day ago
(31/08/2026 15:03:11(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day ago
(31/08/2026 15:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
1 day ago
(31/08/2026 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
1 day ago
(31/08/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
1 day ago
(31/08/2026 15:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
6 hours ago
(01/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
6 hours ago
(01/09/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 hours ago
(01/09/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 hours ago
(01/09/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
140,420.00
DOP
Budget Appropriation Value
140,420.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
140,420.00
DOP
140,420.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1788202144036O9Spg
1
140,420.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/09/2026 11:08:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/08/2026 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
APROBACIÓN DE FONDOS.pdf
Other
Download
SOLICITUD DE COMPRAS_001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA_001.pdf
Other
Download
ACTO DE INICIO.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2023424
01/09/2026 11:15
140,420 Dominican Pesos
Final Report:
01/09/2026 11:15
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Boniprinting, SRL
140,420 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
140,420.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas - BIEN COMÚN
2.3.3.2.01
PAPEL CONTINÚO FACTURA ALMACÉN REGIONAL NORTE
20
UD
2,006
40,120.00
2
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas - BIEN COMÚN
2.3.3.2.01
PAPEL CONTINÚO FACTURA ALMACÉN REGIONAL NORTE
50
UD
2,006
100,300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2023424
Informe final de la selección DO1.AWD.2023424
01/09/2026 11:15
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.826804
La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CD-2026-0069 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales
01/09/2026 11:08
(UTC -4 hours)
Detail