Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
210,520 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-DAF-CD-2026-0053
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO NO COTIZADO EN EL TRIMESTRE JULIO-SEP 2026
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES NO COTIZADO EN EL TRIMESTRE JULIO-SEP 2026
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
2 days ago
(27/08/2026 13:30:13(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day ago
(28/08/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
1 day ago
(28/08/2026 16:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
1 day left
(31/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
1 day left
(31/08/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
1 day left
(31/08/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
3 days left
(02/09/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days left
(03/09/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days left
(03/09/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
210,520.00
DOP
Budget Appropriation Value
210,520.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
1,250.00
DOP
----
View
2.6.5.4.02
11,200.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,250.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
126,500.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
16,000.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
13,750.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
10,050.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,520.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
28,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
cef-105
1
210,520.00
DOP
Aprobado
cef-105.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOL-0105-NO COTIZADO-MANTENIMIENTO-TRIM-JUL-SEPT.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MANTENIMIENTO
-
Subtotal
210,520.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 2X4 P/PLAFONES
25
UD
2,000
50,000.00
2
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 2X2
25
UD
2,500
62,500.00
3
40141901 - Conductos flex
(...)
40141901 - Conductos flexibles
2.3.6.3.04
AMAFLEX 1/4
25
UD
80
2,000.00
4
40141901 - Conductos flex
(...)
40141901 - Conductos flexibles
2.3.6.3.04
AMAFLEX 1/2
25
UD
80
2,000.00
5
39121616 - Breakers de ci
(...)
39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
CAJA DE BREAKER EUROPEO
10
UD
700
7,000.00
6
39121529 - Contactores -
(...)
39121529 - Contactores - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
CAPAITOR 35 MKF A 370V
10
UD
350
3,500.00
7
39121529 - Contactores -
(...)
39121529 - Contactores - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
CONTACTOR 24V 40/30 AMP
10
UD
350
3,500.00
8
26131604 - Filtros fijos
(...)
26131604 - Filtros fijos - BIEN COMÚN
2.3.9.8.01
FILTRO ROSCABLE 083
5
UD
250
1,250.00
9
40161602 - Limpiadores de
(...)
40161602 - Limpiadores de aire
2.6.5.4.02
FORRO DE LIMPIEZA A/C 12K BTU
2
UD
900
1,800.00
10
40161602 - Limpiadores de
(...)
40161602 - Limpiadores de aire
2.6.5.4.02
FORRO DE LIMPIEZA A/C 18K BTU
2
UD
1,200
2,400.00
11
40161602 - Limpiadores de
(...)
40161602 - Limpiadores de aire
2.6.5.4.02
FORRO DE LIMPIEZA A/C PISO TECHO
2
UD
3,500
7,000.00
12
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico - BIEN COMÚN
2.3.9.8.02
TUBO 1/2 PVC DE PRSION
5
UD
250
1,250.00
13
40141605 - Válvulas solen
(...)
40141605 - Válvulas solenoides
2.3.6.3.04
VALVULA SELENOIDE
2
UD
6,000
12,000.00
14
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras - BIEN COMÚN
2.3.6.3.06
VARILLA P/SOLDAR DE BRONCE-REVESTIDA
5
UD
200
1,000.00
15
30131502 - Bloques de con
(...)
30131502 - Bloques de concreto - BIEN COMÚN
2.3.6.1.01
BLOCK DE 6
150
UD
45
6,750.00
16
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS
6
UD
550
3,300.00
17
31201617 - Cementos disol
(...)
31201617 - Cementos disolventes - BIEN COMÚN
2.3.7.2.99
PEGA COOL
6
UD
420
2,520.00
18
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro - BIEN COMÚN
2.3.6.3.06
PERFIL 2X1 N (1.6 MM)
2
UD
1,600
3,200.00
19
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro - BIEN COMÚN
2.3.6.3.06
PERFIL 2X1 NEGRO 11/2X3 (1.6 MM)
2
UD
2,800
5,600.00
20
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión - BIEN COMÚN
2.3.6.3.06
TORNILLO DE ALUZIN 10X2
50
UD
3
150.00
21
30101604 - Barras de acer
(...)
30101604 - Barras de acero - BIEN COMÚN
2.3.6.3.06
VARILLA ACERO 3/8 (QUINTAL)
1
UD
3,800
3,800.00
22
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
PINTURA ANTI-HONGOS BLANCA
8
GAL
3,500
28,000.00
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