Contract Notice Detail
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Base Total Price:
477,420 Dominican Pesos
Request Reference:
Bellas Artes-DAF-CM-2026-0026
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza y Desechables, para el Edificio de Las Escuelas de Bellas Artes y sus dependencias. Dirigido a MiPymes.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza y Desechables, para el Edificio de Las Escuelas de Bellas Artes y sus dependencias. Dirigido a MiPymes.
Procedure Type:
Contratación Menor
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Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
MAXIMOGOMEZ ESQ INDEP Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17 hours ago
(26/08/2026 14:03:08(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day left
(28/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
4 days left
(31/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
5 days left
(01/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
5 days left
(01/09/2026 14:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
5 days left
(01/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
7 days left
(03/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
8 days left
(04/09/2026 15:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
8 days left
(04/09/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days left
(04/09/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days left
(04/09/2026 15:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
477,420.00
DOP
Budget Appropriation Value
477,420.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
173,620.00
DOP
173,620.00
DOP
View
2.3.3.2.01
303,800.00
DOP
303,800.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1787765192050QABZe
1
477,420.00
DOP
Aprobado
Link
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
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SNCC F 042 Formulario Informacion oferente (2).docx
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SNCC F033 Of Economica (2).docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestra (Limpieza).docx
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CARTA CONSTANCIA ENTREGA CODIGO DE ETICA.pdf
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codigo-de-pautas-etica-e-integridad.pdf
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Acto de Aprobacion Firm (Mat Limpieza).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de Compra Firm (Mat Limpieza).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Convocatoria Firm (Mat Limpieza).pdf
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Ficha Tecnica Firm (Mat Limpieza).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA T3
-
Subtotal
477,420.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón antibacterial p/dispensador 13 oz/ 400ML
43
UD
300
12,900.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla p/dispensador/ 8 pulg. x 580 pies/rollo unidad.
50
UD
295
14,750.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico p/dispensador/doble/700 pies x 3.5 alto/fardo 12/1.
140
PAQ
1,995
279,300.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas plásticas c/palo, material resistente.
50
UD
275
13,750.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas p/basura/65 gls. Resistentes. Paq. 100/1(grandes
75
PAQ
665
49,875.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas p/basura/30 gls. Resistentes. Paq. 100/1(medianas)
40
PAQ
385
15,400.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Detergente en polvo (saco 30 libras)
5
UD
963
4,815.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cloro 100% concentrado, blanquador, purificacion y desinfeccion.
80
GAL
207
16,560.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes p/ piso ( proteccion, fragancia duradera/ 100% antibacterial) Galon.
80
GAL
249
19,920.00
10
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CARRITO ESCURRIDOR PARA TRAPEADOR 36L AMARILLO
4
UD
5,000
20,000.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLON INDUSTRIAL HEAVY DUTY, BASE PLASTICA, 30CM
6
UD
600
3,600.00
12
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Suaper
60
UD
280
16,800.00
13
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas/ paquete 500/1.
75
UD
130
9,750.00
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