Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
228,200.8 Dominican Pesos
Request Reference:
BAGRICOLA-DAF-CD-2026-0070
Request Name:
Adquisición de materiales de oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
Adquisición de materiales de oficina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. George Washington No.601, Santo Domingo, D.N., RD Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
1 day ago
(24/08/2026 14:02:33(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17 hours ago
(25/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
1 hour left
(26/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
6 hours left
(26/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
6 hours left
(26/08/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14 days left
(09/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15 days left
(10/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19 days left
(14/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23 days left
(18/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
228,200.80
DOP
Budget Appropriation Value
228,200.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
84,027.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
144,173.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2026/000130
1
228,200.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
BASE DE LA CONTRATACION - PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
ESTUDIO PREVIO.pdf
Other
Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTA DE INICIO DE PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
AUTORIZACION DE COMPRAS.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
adquisicion materiales gastables
-
Subtotal
228.200,80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
FORMA CONTINUA TAMAÑO 9.5X5.5 DE 3 PARTES (CAJA)
100
RESMA
840,27
84.027,00
2
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.3.9.2.01
CLIP PLASTICOS 33 MM
200
CAJ
42,14
8.428,00
3
44111905 - Tableros de bo
(...)
44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
PIZARRA BLANCA MAGNETICA 60X80 CM
10
UD
4.099,48
40.994,80
4
44121619 - Sacapuntas
2.3.9.2.01
SACAPUNTA PORTATILL METALICO
50
UD
21,58
1.079,00
5
44122101 - Cauchos - BIEN
(...)
44122101 - Cauchos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
BANDA DE GOMA NO.18
400
CAJ
45,78
18.312,00
6
44121701 - Bolígrafos - B
(...)
44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL
2.400
UD
31,4
75.360,00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.823838
RE: Confirmar tamaño de la Pizarra
25/08/2026 09:08
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.823836
RE: Confirmar tamaño de la Pizarra
25/08/2026 09:07
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.823717
Confirmar tamaño de la Pizarra
24/08/2026 16:33
(UTC -4 hours)
Detail