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Base Total Price:
1,413,717.25 Dominican Pesos
Request Reference:
HVH-DAF-CM-2026-0026
Request Name:
SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AVE. PROF. JUAN BOSCH, KM 4 CARRETERA ROMANA - SAN PEDRO , VILLA HERMOSA Villa Hermosa La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
9 days ago
(19/08/2026 09:01:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
7 days ago
(21/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
4 days ago
(24/08/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
2 days ago
(26/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
2 days ago
(26/08/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
15 hours ago
(28/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
3 days left
(01/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
6 days left
(04/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
6 days left
(04/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days left
(07/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days left
(07/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,199,471.50
DOP
Budget Appropriation Value
1,199,471.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
969,971.50
DOP
----
View
2.3.3.2.01
229,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
1,199,471.50
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0026
1
1,199,471.50
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMETER 0026.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/08/2026 09:13:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/08/2026 17:14:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/08/2026 17:01:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/08/2026 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
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SOLICITUD DE COMPRAS 0026.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICA COMPRAS MENORES 0026.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DE APROBACIONES DE COMPRAS MENOR 0026.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA 0026.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2021204
27/08/2026 09:15
1,199,471.5 Dominican Pesos
Final Report:
27/08/2026 09:15
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Rojas & Serrano Supplies, SRL
1,199,471.5 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO DE LIMPIEZA T3
-
Subtotal
1,413,717.25
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CLORO
300
GAL
162.85
48,855.00
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE DE MANZANA VERDE
100
GAL
596.61
59,661.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LAVANDA
100
GAL
596.61
59,661.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR LIQUIDO
100
UD
250
25,000.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LYSOL SPRAY
50
UD
1,271.18
63,559.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS 30 GLS
150
PAQ
1,090.91
163,636.50
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS 55 GLS
150
PAQ
2,688
403,200.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS 30 GLS
20
PAQ
912
18,240.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS 55 GLS
20
PAQ
1,392
27,840.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO 450
100
PAQ
1,398.31
139,831.00
11
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
20
PAQ
208
4,160.00
12
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
TOALLA MICROFIBRA
25
PAQ
87.17
2,179.25
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA
100
GAL
375.43
37,543.00
14
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
GUANTE DE LIMPIEZA (M)
200
PAQ
170
34,000.00
15
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
GUANTE LARGO PARA LAVAR
200
PAQ
200
40,000.00
16
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS LIQUIDO
50
GAL
336
16,800.00
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON PALO
30
UD
344.2
10,326.00
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PALO DE ESCOBA
10
UD
80
800.00
19
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE CON PALO
30
UD
345.23
10,356.90
20
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES PLASTICO BLANCO CON TAPA 25"X15"
8
UD
860
6,880.00
21
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES PLASTICO NEGRO CON RUEDA DE 30 GALONES 30"X20"
4
UD
2,000
8,000.00
22
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES PLASTICO DE COLOR VERDE Y ROJO CON TAPA Y RUEDA DE 55 GALONES 39"X25"
5
UD
2,500
12,500.00
23
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE METAL REDONDO CON PEDAL 12 L 14"X 9"
8
UD
1,600
12,800.00
24
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES PLASTICO NEGROS CON TAPA 22"X15"
5
UD
800
4,000.00
25
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
ATOMISADOR PLASTICO
40
UD
173.39
6,935.60
26
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
30
UD
50
1,500.00
27
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE
100
GAL
297.26
29,726.00
28
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO
20
UD
99
1,980.00
29
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY 8ONZ
40
UD
303.53
12,141.20
30
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
CABEZA DE ATOMIZADOR
30
UD
25
750.00
31
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
ESCOBA QUITA POLVO
10
UD
678.78
6,787.80
32
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
100
PAQ
1,144.07
114,407.00
33
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
VINAGRE BLANCO
100
GAL
296.61
29,661.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2021204
Informe final de la selección DO1.AWD.2021204
27/08/2026 09:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.824939
La lista de oferentes del proceso HVH-DAF-CM-2026-0026 publicada por Hospital Villa Hermosa
27/08/2026 09:13
(UTC -4 hours)
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