Contract Notice Detail
Summary Information

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565,661.997 Dominican Pesos
 
ISFODOSU-DAF-CM-2026-0167 
FEM-Adquisición de insumos informaticos para el recinto Félix Evaristo Mejía 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Published
FEM-Adquisición de insumos informaticos para el recinto Félix Evaristo Mejía 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
Carretera Mella, Kilómetro 2 1/2, frente a la cervecería. San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

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16 hours ago (31/07/2026 15:01:53(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 days left (04/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days left (05/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 days left (06/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 days left (06/08/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 days left (11/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12 days left (13/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/09/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/09/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/09/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/09/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
565,662.00 DOP
365,662.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01364,017.00  DOP
248,017.00  DOP
View
2.3.7.2.9910,245.00  DOP
10,245.00  DOP
View
2.3.9.2.01191,400.00  DOP
107,400.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1785511437025my1pr9365,662.00  DOPLink
Financial Settings

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No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Código de Ética ISFODOSU Reutilizable (1) (2).pdfOtherDownload
compromiso-etico-de-proveedores.docxOtherDownload
Constancia de haber leído y aceptado el código de ética institucional (2).docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica (1) (2).docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1) (2).docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente (3).docxOtherDownload
Política contra el Acoso la Violencia y la Discriminación.pdfOtherDownload
Formulario de aceptación Política contra el Acoso la Violencia y la Discriminación.docxOtherDownload
4. Acto de aprobaciòn especificaciones CM-2026-0167 OCR.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Apropiaciòn de fondos 0167.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
2. Pliego de condiciones CM-0167 (1)OCR.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
3. Solicitud de compra C-M 0167 (1)OCR.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 FEM-Adquisicion de insumos informaticos-
    
Subtotal
220,562.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
39121006 - Adaptadores o (...)
2.3.9.6.01UPS 650 w6UD8,00048,000.00
    
 
2
26121620 - Cable para int(...)
2.3.9.6.01Cables HDMI 50 pies30UD1,80054,000.00
    
 
3
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01Caja de cable de redes categoria 6A, color azul1UD5,5005,500.00
    
4
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01Extensiones eléctricas con puertos de tierra20UD831.616,632.00
    
 
5
44102904 - Aerosol de air(...)
2.3.7.2.99Aire comprimido15UD68310,245.00
    
 
6
26121620 - Cable para int(...)
2.3.9.6.01Adaptadores USB Tipo-C HDMI Hembra10UD3,00030,000.00
    
7
26111704 - Cargadores de (...)
2.3.9.6.01Cargador para pilas recargables AA Y AAA3UD3,79511,385.00
    
8
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01Pilas recargables AA,1.5 voltios12UD2,40028,800.00
    
9
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01Pilas recargables AAA,1.5 voltios13UD1,230.7716,000.00
1.2  
 FEM-Adquisicion de insumos informaticos-
    
Subtotal
345,100.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
10
43202005 - Tarjeta flash (...)
2.3.9.2.01Tarjeta flash de almacenamiento de memoria12UD7008,400.00
    
 
11
43202005 - Tarjeta flash (...)
2.3.9.2.01Tarjeta flash de almacenamiento de memoria90UD1,10099,000.00
    
 
12
26121629 - Cable de alime(...)
2.3.9.6.01Cable de audio 3.mm Macho-macho30UD2,00060,000.00
    
 
13
41106401 - Adaptadores o (...)
2.3.9.2.01Adaptadores tipo USB HUB con puertos HDMI, Rj45, USB C USB10UD4,00040,000.00
    
 
14
41106401 - Adaptadores o (...)
2.3.9.2.01Adaptadores tipo C HUB con puertos HDMI, RJ45 USB C USB 3.010UD4,00040,000.00
    
15
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01Baterías para laptosp 3UD3,50010,500.00
    
16
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01Baterías para UPS4UD1,3005,200.00
    
 
17
26121629 - Cable de alime(...)
2.3.9.6.01Cable de alimentación AUDIO6UD8,00048,000.00
    
 
18
26121629 - Cable de alime(...)
2.3.9.6.01Cable de alimentación AUDIO2UD3,5007,000.00
    
 
19
26121629 - Cable de alime(...)
2.3.9.6.01Cable de alimentación AUDIO5UD3,00015,000.00
    
 
20
41106401 - Adaptadores o (...)
2.3.9.2.01Adaptadores Bluetooth con jack 1/8 3.5mm2UD2,0004,000.00
    
 
21
26121629 - Cable de alime(...)
2.3.9.6.01Cable de sonido de 1/4 macho a un 1/4 macho 25 pies4UD2,0008,000.00
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