Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 267,900 Dominican Pesos   Request Reference: IDEICE-DAF-CD-2026-0039   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DEL IDEICE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DEL IDEICE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/07/2026 16:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/07/2026 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/07/2026 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/07/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/07/2026 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/07/2026 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 267,900.00 DOP Budget Appropriation Value 267,900.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 60,150.00  DOP 60,150.00  DOP View 2.3.3.2.01 207,750.00  DOP 207,750.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1784748450752ba9DF 1 267,900.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/07/2026 10:56:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/07/2026 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO 0039.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES HIGIENE Y LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD CD 0039.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2000512 23/07/2026 13:00 267,900.18 Dominican Pesos           Final Report: 23/07/2026 13:00 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Multiservicios Milele, SRL 267,900.18 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         T -3 MATERIALES DE HIGINE Y LIMPIEZA -         Subtotal 60,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPREY 12 UD 400 4,800.00           2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON DE LAVAR PLATOS 15 UD 400 6,000.00           3 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 RESPUESTO PARA AMBIENTADOR 24 UD 1,650 39,600.00           4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 15 GAL 250 3,750.00         5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLAS 36 UD 70 2,520.00         6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLITAS HUMEDAS 12 UD 290 3,480.00 1.2         T-3 PRODUCTO PAPEL Y CARTÓN -         Subtotal 207,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 50 PAQ 2,780 139,000.00           8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLAS 6/1 FARDO 25 PAQ 2,750 68,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2000512 Informe final de la selección DO1.AWD.2000512 23/07/2026 13:00 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.810635 La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CD-2026-0039 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa 23/07/2026 10:56 (UTC -4 hours) Detail