Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	77,077 Dominican Pesos
Request Reference:	CODOPESCA-DAF-CD-2026-0049
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Aut. Duarte Km. 6-1/2, Urb. Jardines del Norte REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	9 hours ago (22/07/2026 11:02:07(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	9 hours ago (22/07/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	9 hours ago (22/07/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	9 hours ago (22/07/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	9 hours ago (22/07/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	8 hours ago (22/07/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	8 hours ago (22/07/2026 11:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	8 hours ago (22/07/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	8 hours ago (22/07/2026 11:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

77,077.00 DOP

Budget Appropriation Value

77,077.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	76,427.00 DOP	76,427.00 DOP	View
2.3.6.3.06	650.00 DOP	650.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1784660544767QE2hp	4	77,077.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/07/2026 11:42:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/07/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
0068_001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
0068_001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
1 acta de aprobacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1999827

22/07/2026 12:16

76,248.38 Dominican Pesos

Final Report:

22/07/2026 12:16

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

M&P Vismel, SRL

76,248.38 Dominican Pesos

Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIAL GASTABLE

Subtotal
77,077.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS

CAJ

274

2,740.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS

CAJ

334

1,670.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRES MANILA 9X12

1,000

7.1

7,100.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS BILLETERO 25MM

CAJ

2,360.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

NOTAS ADHESIVAS 3X3

660.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

NOTAS ADHESIVAS RAYADAS 4X6

216

3,240.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA

667

6,670.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACAGRAPAS

273.00

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

BANDEJA DE METAL 2/1

843

8,430.00

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

BANDEJA DE METAL 3/1

1,116

11,160.00

31162411 - Anillos elásti(...)

2.3.6.3.06

BANDAS ELASTICAS

650.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS DE TRES ARGOLLAS 4"

471

11,304.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS DE TRES ARGOLLAS 3"

425

5,100.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS DE TRES ARGOLLAS 2"

280

6,720.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRES MANILA 10X15

1,000

9,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1999827	Informe final de la selección DO1.AWD.1999827	22/07/2026 12:16 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.810079	La lista de oferentes del proceso CODOPESCA-DAF-CD-2026-0049 publicada por Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura	22/07/2026 11:42 (UTC -4 hours)	Detail