Contract Notice Detail
Summary Information

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188,126.6 Dominican Pesos
 
HPMINSA-DAF-CD-2026-0093 
ADQUISICIÓN DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
MATERIAL PARA LA LIMPIEZA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/07/2026 17:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 17:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/07/2026 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/07/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
187,394.97 DOP
187,394.97 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01124,995.06  DOP
125,254.60  DOP
View
2.3.3.2.0144,499.92  DOP
44,972.00  DOP
View
2.3.9.5.011,100.00  DOP
1,100.00  DOP
View
2.6.1.1.0116,799.99  DOP
16,800.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  parcial100,000.00  DOPOctubre2026
2  total87,394.97  DOPNoviembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202611187,394.97  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/07/2026 17:58:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/07/2026 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
AUTORIZACION DE INICIO DE PROCESO DE COMPRA 2026 0093.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
BASE PLIEGOS DE CONDICIONES Y FICHA TECNICA 2026-0093.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de Compras - 0093.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ACTO DE ESPECIFICACIONES FICHA TECNICA 2026-0093.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.199989022/07/2026 18:09187,394.94 Dominican Pesos
    Final Report:22/07/2026 18:09Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL187,394.94 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
188,126.60
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABON DE MANO20GAL2104,200.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFENCTANTE25GAL1654,125.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PINOL8GAL2652,120.00
    
4
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR PROFUNDO 15GAL2804,200.00
    
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO PAPEL JUNIOR 12/1 20UD808.616,172.00
    
6
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO PAPEL TOALLA 6/1 40UD72028,800.00
    
7
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE SUPERIOR 15UD2603,900.00
    
8
47131601 - Cepillos o rec(...)
2.3.9.1.01PALA RECOLECTOR 5UD150750.00
    
9
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01INSECTICIDA SIN OLOR 5GAL3151,575.00
    
10
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE INODORO 5UD3151,575.00
    
 
11
52151644 - Rociadores de (...)
2.3.9.5.01ATOMIZADOR 5UD2201,100.00
    
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA ROJA 30GL 100/120UD84516,900.00
    
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA 55GL 100/115UD1,761.826,427.00
    
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA 30GL 100/120UD97019,400.00
    
15
47121501 - Carritos de po(...)
2.6.1.1.01CARRO DE LIMPIEZA 2UD8,40016,800.00
    
16
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON PADEL 30LT5UD1,286.86,434.00
    
17
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON 240 LIT GRIS3UD6,45019,350.00
    
18
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON 80 LIT GRIS/NEGRO5UD2,59512,975.00
    
 
19
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01RAQUETA MOSQUITO2UD661.81,323.60
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
22/07/2026 18:09 (UTC -4 hours)
Detail
22/07/2026 17:58 (UTC -4 hours)
Detail