Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
156,000 Dominican Pesos
Request Reference:
DCD-DAF-CD-2026-0080
Request Name:
Adquisición de mil doscientos (1,200) fardos de agua potable envasada, destinados al abastecimiento y consumo del personal operativo y administrativo de la institución, garantizando calidad, higiene y
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de mil doscientos (1,200) fardos de agua potable envasada, destinados al abastecimiento y consumo del personal operativo y administrativo de la institución, garantizando calidad, higiene y disponibilidad durante las jornadas de trabajo y actividades institucionales.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/07/2026 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/07/2026 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/07/2026 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/07/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/07/2026 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/07/2026 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/07/2026 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/07/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/07/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
156,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
156,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
156,000.00
DOP
156,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
156,000.00
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17849091054138fJ82
1
156,000.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/07/2026 10:04:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/07/2026 16:51:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/07/2026 17:12:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/07/2026 08:22:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/07/2026 12:45:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/07/2026 12:58:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compra DAF-CD-0080 Fardos de agua_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Base de la contratacion DAF-CD-0080 Fardos de agua_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta de aprobacion DAF-CD-0080_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2001517
24/07/2026 10:32
156,000 Dominican Pesos
Final Report:
24/07/2026 10:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
156,000 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Fardos de Agua (Septiembre)
-
Subtotal
156,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de botellas agua 20/1
1,200
UD
130
156,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2001517
Informe final de la selección DO1.AWD.2001517
24/07/2026 10:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.811183
La lista de oferentes del proceso DCD-DAF-CD-2026-0080 publicada por Defensa Civil Dominicana
24/07/2026 10:04
(UTC -4 hours)
Detail