Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
50,968.79 Dominican Pesos
Request Reference:
HMTV-DAF-CD-2026-0043
Request Name:
adquisición de utensilio desechable para el hospital
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
adquisición de utensilio desechable para el hospital
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE MIRABAL # 5,SABANA GRANDE DE PALENQUE,SAN CRISTOBAL VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
7 hours ago
(21/07/2026 16:01:25(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
5 hours ago
(21/07/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
9 hours left
(22/07/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
9 hours left
(22/07/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
9 hours left
(22/07/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10 hours left
(22/07/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10 hours left
(22/07/2026 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 hours left
(22/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 hours left
(22/07/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
50,968.79
DOP
Budget Appropriation Value
50,968.79
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
35,926.47
DOP
----
View
2.3.3.2.01
15,042.32
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
50,968.79
DOP
Aprobado
CERTIFICACION20260721_12513093.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION20260721_12544452.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
CERTIFICACION20260721_12513093.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA20260721_12530734.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD20260721_12535530.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de utensilio de cocina domestico T3
-
Subtotal
35,926.47
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO PLASTICO NO.5
15
PAQ
123.73
1,855.95
2
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARA DESECHABLE FARDO
2
PAQ
1,586.12
3,172.24
3
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATO DESECHABLE GRANDE CON DIVICIONES FARDO
6
PAQ
1,799.22
10,795.32
4
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TAPA TERMO ENVASE HABICHUELA 3,4,5OZ FARDO
2
PAQ
3,860.81
7,721.62
5
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CANTINITA FARDO
2
PAQ
4,190.67
8,381.34
6
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO PLASTICO NO.7
1
CAJ
4,000
4,000.00
1.2
Adquisicion de materailes de papel T3
-
Subtotal
15,042.32
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA FARDO
2
CAJ
1,228.81
2,457.62
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
6
PAQ
1,851.69
11,110.14
9
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL PARA ENVOLVER
4
PAQ
368.64
1,474.56
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
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