Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	19,950 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-DAF-CD-2026-0386
Request Name:	COMPRA DE CARTUCHOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EVENTOS Y PROTOCOLO.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE CARTUCHOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EVENTOS Y PROTOCOLO.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/07/2026 15:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/07/2026 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/07/2026 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/07/2026 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/07/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/07/2026 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/07/2026 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

23,541.00 DOP

Budget Appropriation Value

23,541.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	23,541.00 DOP	23,541.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	23,541.00 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1784750403801gkesa	1	23,541.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/07/2026 16:10:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/07/2026 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUERIMIENTO COMPRA DE CARTUCHOS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA COMPRA DE CARTUCHOS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTA INICIO COMPRA DE CARTUCHOS.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1998858

22/07/2026 10:47

23,541 Dominican Pesos

Final Report:

22/07/2026 10:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Equipos y Accesorios, SRL

23,541 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
19,950.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado