Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	257,833.54 Dominican Pesos
Request Reference:	BATALLA CARRERAS-DAF-CD-2026-0068
Request Name:	Solicitud de Materiales de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de Materiales de limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	CARRETERA MELLA KILOMETRO 17 SAN ISIDRO SANTO DOMINGO ESTE Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15 hours ago (21/07/2026 15:31:29(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15 hours ago (21/07/2026 15:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15 hours ago (21/07/2026 15:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15 hours ago (21/07/2026 15:34:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15 hours ago (21/07/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15 hours ago (21/07/2026 15:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15 hours ago (21/07/2026 15:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15 hours ago (21/07/2026 15:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15 hours ago (21/07/2026 15:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

257,833.54 DOP

Budget Appropriation Value

258,576.94 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	75,667.50 DOP	75,667.50 DOP	View
2.3.7.2.99	138,207.50 DOP	138,207.50 DOP	View
2.3.6.3.06	7,982.70 DOP	7,982.70 DOP	View
2.3.2.1.01	19,847.60 DOP	19,847.60 DOP	View
2.3.5.5.01	16,128.24 DOP	16,871.64 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG17846614766063RK1f	8	258,576.94 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/07/2026 16:32:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/07/2026 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
for lim.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
esp lim.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
esp lim.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1999073

21/07/2026 16:34

258,576.94 Dominican Pesos

Final Report:

21/07/2026 16:34

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora RSL, EIRL

258,576.94 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
257,833.54

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11161702 - Textiles de al(...)

2.3.2.1.01

Lanilla 18x18 36/1

PAQ

1,984.76

19,847.60

13101723 - Termoplástico

2.3.5.5.01

recogedor plastico

788.24

11,823.60

13101723 - Termoplástico

2.3.5.5.01

Vasos desechables plastico 50/1

PAQ

135.7

814.20

13101723 - Termoplástico

2.3.5.5.01

Plantos desechable #9 25/1

PAQ

224.2

1,345.20

13101723 - Termoplástico

2.3.5.5.01

Cucharas deschales 25/1

PAQ

162.84

977.04

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Difusor automatico

2,596

7,788.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Ambientador para difunsor

1,044.3

67,879.50

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Gel antibacterial 128 oz

GAL

2,342.3

117,115.00

11101704 - Acero

2.3.6.3.06

Grapadora metal

532.18

7,982.70

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Insecticida 517ML

843.7

21,092.50

13101723 - Termoplástico

2.3.5.5.01

Vasos desechable #7 50/1

PAQ

82.6

495.60

13101723 - Termoplástico

2.3.5.5.01

Botellon para agua vacio platico

336.3

672.60

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1999073	Informe final de la selección DO1.AWD.1999073	21/07/2026 16:34 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.809787	La lista de oferentes del proceso BATALLA CARRERAS-DAF-CD-2026-0068 publicada por Academia Militar Batalla de las Carreras	21/07/2026 16:32 (UTC -4 hours)	Detail