Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 252,450 Dominican Pesos   Request Reference: ARSSEMMA-DAF-CD-2026-0079   Request Name: Adquisición De Papel De Baño y Papel De Mano Para Uso Instituciónal   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición De Papel De Baño y Papel De Mano Para Uso Institucional   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 1 day ago (20/07/2026 15:10:58(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 1 day ago (20/07/2026 15:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 1 day ago (20/07/2026 15:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 1 day ago (20/07/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 1 day ago (20/07/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 1 day ago (20/07/2026 15:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 1 day ago (20/07/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 1 day ago (20/07/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 day ago (20/07/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 day ago (20/07/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 1234 Budget Total Value 267,305.40 DOP Budget Appropriation Value 267,305.40 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 267,305.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2340440   Adquisición De Papel De Baño y Papel De Mano Para Uso Instituciónal 267,305.40  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2340440 2 267,305.40  DOP Aprobado FONDOS.....pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/07/2026 15:30:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/07/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACION.....pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FONDOS.....pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRA....pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1998143 20/07/2026 15:33 267,305.4 Dominican Pesos           Final Report: 20/07/2026 15:33 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Invedom, SRL 267,305.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         T4 MATERIALES DE LIMPIEZA SV. G -         Subtotal 252,450.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1 450 UD 285 128,250.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO 6/1 828 UD 150 124,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1998143 Informe final de la selección DO1.AWD.1998143 20/07/2026 15:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.809082 La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CD-2026-0079 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros 20/07/2026 15:30 (UTC -4 hours) Detail