Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	145,600 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CD-2026-0476
Request Name:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y OTROS ARTICULOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y OTROS ARTICULOS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	1 day ago (20/07/2026 15:10:44(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	1 day ago (20/07/2026 15:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	1 day ago (20/07/2026 15:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	1 day ago (20/07/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	1 day ago (20/07/2026 15:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	5 days left (27/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	6 days left (28/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	7 days left (29/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	7 days left (29/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

145,600.00 DOP

Budget Appropriation Value

145,600.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	2,900.00 DOP	2,900.00 DOP	View
2.3.7.1.05	8,400.00 DOP	8,400.00 DOP	View
2.3.9.1.01	130,000.00 DOP	130,000.00 DOP	View
2.3.9.8.01	4,300.00 DOP	4,300.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1784574001287Km5qu	6	145,600.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/07/2026 16:45:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/07/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx	Other	Download
Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx	Other	Download
FO.DGCP.PCR.020 Constancia de conocimiento y aceptacion - Persona Jurídica2026.docx	Other	Download
Requisiciones.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTO ADMINISTRATIVO PARA APROBACIÓN sf.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ACTO ADMINISTRATIVO sf.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
NEW FICHA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1998058

20/07/2026 16:47

144,125.2 Dominican Pesos

Final Report:

20/07/2026 16:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mensada Office, SRL

144,125.2 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
7,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42241811 - Faja para hern(...)

2.3.9.3.01

Faja de Carga para trabajo

1,450

2,900.00

40161504 - Filtros de ace(...)

2.3.9.8.01

Filtro de Aceite

950

1,900.00

40161504 - Filtros de ace(...)

2.3.9.8.01

Filtro de Aire

1,200

2,400.00

1.2

COMPRA DEACEITE

Subtotal
8,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

15121806 - Aceites penetr(...)

2.3.7.1.05

Lubricante 15w40 movil galón

4,200

8,400.00

1.3

COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA

Subtotal
130,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Dioxido de Cloro 6/1

100

PAQ

190

19,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon Liquido para Mano

100

265

26,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante Verde

100

GAL

495

49,500.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Desgrasante multiuso

100

GAL

350

35,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1998058	Informe final de la selección DO1.AWD.1998058	20/07/2026 16:47 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.809166	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2026-0476 publicada por Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM)	20/07/2026 16:45 (UTC -4 hours)	Detail