Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 222,850 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2026-0161   Request Name: MATERIAL MEDICO GASTABLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIAL MEDICO GASTABLE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 2 days ago (20/07/2026 16:00:51(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 2 days ago (20/07/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 2 days ago (20/07/2026 16:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 2 days ago (20/07/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 2 days ago (20/07/2026 16:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 2 days ago (20/07/2026 16:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 2 days ago (20/07/2026 16:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 2 days ago (20/07/2026 16:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 2 days ago (20/07/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 230,273.00 DOP Budget Appropriation Value 230,273.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 9,250.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 52,510.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 127,263.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 3,750.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 37,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PGO TOTAL 230,273.00  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2026-0161 2026 230,273.00  DOP Aprobado ACTA SIMPLE APERTURRA OFERTA 1 (1).docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/07/2026 09:13:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1998511 21/07/2026 09:16 230,273 Dominican Pesos           Final Report: 21/07/2026 09:16 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Empresa Rotricomercial, SRL 230,273 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 3,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 41116121 - Reactivos o so(...)41116121 - Reactivos o soluciones o tinturas para hematología 2.3.7.2.03 AGUA BIDESTILADA 5 UD 750 3,750.00 1.2         MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICO -         Subtotal 219,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         7 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 FORMOL 5 GAL 1,850 9,250.00         12 42131604 - Gorro de quiró(...)42131604 - Gorro de quirófano para personal médico 2.3.9.3.01 GORRO DE ENFERMERIA 2,000 CAJ 4.35 8,700.00         19 41121515 - Bombillos de p(...)41121515 - Bombillos de pipetas 2.3.9.3.01 BOMBILLO DED OTOSCOPIO Y LARINGO 4 UD 4,200 16,800.00         167 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 PAPEL DE ELECTRO 30 UD 595 17,850.00         168 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 PAPEL DE SONOGRAFIA 60 UD 1,500 90,000.00         195 42272403 - Catéteres o ki(...)42272403 - Catéteres o kits de cateterización de toracentesis o accesorios 2.3.9.3.01 JERINGA D INSULINA 2,000 UD 19.5 39,000.00         197 51171911 - Sucralfato 2.3.4.1.01 SULFADIAZINA DE PLATA 5 UD 7,500 37,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1998511 Informe final de la selección DO1.AWD.1998511 21/07/2026 09:16 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.809287 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2026-0161 publicada por Hospital Municipal Engombe 21/07/2026 09:13 (UTC -4 hours) Detail