Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	212,633.35 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-DAF-CD-2026-0376
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	1 day ago (20/07/2026 14:10:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	1 day ago (20/07/2026 14:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	1 day ago (20/07/2026 14:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	1 day ago (20/07/2026 14:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	1 day ago (20/07/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	1 day ago (20/07/2026 14:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	1 day ago (20/07/2026 14:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	8 days left (30/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	9 days left (31/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

212,633.35 DOP

Budget Appropriation Value

250,907.35 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	191,729.45 DOP	226,240.75 DOP	View
2.3.9.8.01	9,248.90 DOP	10,913.70 DOP	View
2.3.7.2.99	11,655.00 DOP	13,752.90 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1784569308124XlCrz	8	250,907.35 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/07/2026 14:35:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/07/2026 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUERIMIENTO COMPRA DE MATERIALES FERRETERO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA INICIO COMPRA DE MATERIALES FERRETERO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA COMPRA DE MATERIALES FERRETERO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1997632

20/07/2026 14:43

250,907.35 Dominican Pesos

Final Report:

20/07/2026 14:43

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Direen, SRL

250,907.35 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
212,633.35

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40141613 - Válvulas de co(...)

2.3.9.8.02

VALVULA FLUXOMETRO PARA ORINALES (1.0GPF)

14,508.2

145,082.00

31181510 - Juntas de sili(...)

2.3.9.8.01

JUNTAS DE CERA 3" X 4"

139.65

1,396.50

31181510 - Juntas de sili(...)

2.3.9.8.01

JUNTAS DE CUELLO

157.79

1,577.90

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

LLAVES DE CHORRO DE 1/2"

501.2

5,012.00

40141607 - Válvulas de bo(...)

2.3.9.8.02

LLAVES DE PASO DE BOLA ITALIANA DE 1 1/2"

2,408.46

24,084.60

40141607 - Válvulas de bo(...)

2.3.9.8.02

LLAVES DE PASO DE BOLA ITALIANA DE 1/2"

561.41

5,614.10

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

SIFON DE LAVAMANOS PVC 1 1/2"

177.95

1,779.50

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

SIFON DE LAVAMANOS PVC 1/2"

177.95

1,779.50

40141731 - Boquillas

2.3.9.8.02

BOQUILLA PUSH PARA LAVAMANOS

478.03

4,780.30

40141619 - Válvulas de ma(...)

2.3.9.8.02

VALVULA DE ENTRADA PARA INODOROS

556.43

5,564.30

40142320 - Uniones de tub(...)

2.3.9.8.02

UNION DRESSER PVC 1 1/2" SCH80

149.49

1,494.90

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.02

ADAPTADORES MACHO PVC 1 1/2" SCH80

57.87

578.70

20111706 - Cuñas de perfo(...)

2.3.9.8.01

TEE PVC 1 1/2" SCH80

126.25

1,262.50

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

SILICON TRANSPARENTE

777

11,655.00

40142315 - Acoplamientos (...)

2.3.9.8.02

COUPLING PVC 1 1/2" SCH80

64.77

971.55

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1997632	Informe final de la selección DO1.AWD.1997632	20/07/2026 14:43 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.809024	La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0376 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	20/07/2026 14:35 (UTC -4 hours)	Detail