Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
266,740.4 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAL-DAF-CD-2026-0043
Request Name:
Adquisicion de consumibles para actividades de este INDOCAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de consumibles para actividades de este INDOCAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
1 day ago
(20/07/2026 14:50:27(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day ago
(20/07/2026 14:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
1 day ago
(20/07/2026 14:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
1 day ago
(20/07/2026 14:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
1 day ago
(20/07/2026 14:56:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
5 days left
(27/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
5 days left
(27/07/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 days left
(28/07/2026 14:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 days left
(28/07/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
266,740.40
DOP
Budget Appropriation Value
266,725.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
266,740.40
DOP
266,725.60
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1784569906632P2Rrx
2
266,725.60
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/07/2026 15:20:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/07/2026 14:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO DE PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA...pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1997843
20/07/2026 15:27
266,725.6 Dominican Pesos
Final Report:
20/07/2026 15:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Lucemas Supply, SRL
266,725.6 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Consumibles para uso de este INDOCAL dirigido a MIPYMES MUJER T3
-
Subtotal
266,740.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50101717 - Nueces y semil
(...)
50101717 - Nueces y semillas sin cascara
2.3.1.1.01
pote de semillas secas variadas
9
UD
1,870.3
16,832.70
2
50101717 - Nueces y semil
(...)
50101717 - Nueces y semillas sin cascara
2.3.1.1.01
pote de semillas enteras de cajuil
9
UD
1,872.3
16,850.70
3
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
Galleta salada tipo picnic
45
PAQ
155.76
7,009.20
4
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
caja de galleta salada de soda 20/1
45
PAQ
217.12
9,770.40
5
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
paquete de galleta salada 9/1
45
PAQ
110.92
4,991.40
6
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
caja de galleta de avena y miel 30/1
30
PAQ
1,321.6
39,648.00
7
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
Galleta chocolate sin azucar
60
PAQ
212.4
12,744.00
8
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
Galleta tipo sandwich chocolate sin azucar
60
PAQ
212.4
12,744.00
9
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardo de agua 80/1 de 8 onza
50
UD
725
36,250.00
10
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardo de agua 20/1 de 16 onza
50
UD
210
10,500.00
11
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Faldo de Agua zaborizada 12/1
50
UD
1,280.3
64,015.00
12
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
paquete variado agua con gas lata 24/1
30
UD
1,115.1
33,453.00
13
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Endulzante en polvo de 100 unidades c/u
4
CAJ
483
1,932.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1997843
Informe final de la selección DO1.AWD.1997843
20/07/2026 15:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.809068
La lista de oferentes del proceso INDOCAL-DAF-CD-2026-0043 publicada por Instituto Dominicano para la Calidad
20/07/2026 15:20
(UTC -4 hours)
Detail