Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
214,975 Dominican Pesos
Request Reference:
HMJS-DAF-CD-2026-0018
Request Name:
MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales ferreteros para el mantenimiento y reparación de la infraestructura y equipos del hospital.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ FABIAN MATOS #13 TAMAYO Bahoruco ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
4 days ago
(17/07/2026 14:00:31(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
4 days ago
(17/07/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
4 days ago
(17/07/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
4 days ago
(17/07/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
4 days ago
(17/07/2026 14:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
4 days ago
(17/07/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
4 days ago
(17/07/2026 14:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days ago
(17/07/2026 14:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days ago
(17/07/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
HOSPITAL JULIA SANTANA
Budget Total Value
213,150.00
DOP
Budget Appropriation Value
213,150.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
77,250.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
27,600.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
65,800.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
42,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
unico pago
213,150.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
213,150.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE CUOTA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/07/2026 14:44:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/07/2026 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
PLIEGO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITTUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1996641
17/07/2026 14:53
213,150 Dominican Pesos
Final Report:
17/07/2026 14:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
PEDRO RENATO ARIAS FABIAN
213,150 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES FERRETEROS
-
Subtotal
214,975.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24141709 - Tubos o tapone
(...)
24141709 - Tubos o tapones de cápsulas
2.3.9.9.05
Tubos 3 DRENAJE
24
UD
1,505
36,120.00
2
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
WET DRY
25
UD
1,710
42,750.00
3
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.9.9.05
CUBO #10 D GOMA
15
UD
1,510
22,650.00
4
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.9.9.05
TANQUE 225
25
UD
760
19,000.00
5
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
PINOL
46
GAL
610
28,060.00
6
12191502 - Disolventes al
(...)
12191502 - Disolventes alifáticos
2.3.7.2.06
D-SCALIN
42
GAL
910
38,220.00
7
12191602 - Solventes acti
(...)
12191602 - Solventes activos
2.3.7.2.06
AGUARRAS
35
GAL
805
28,175.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1996641
Informe final de la selección DO1.AWD.1996641
17/07/2026 14:53
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.808419
La lista de oferentes del proceso HMJS-DAF-CD-2026-0018 publicada por Hospital Municipal Julia Santana
17/07/2026 14:44
(UTC -4 hours)
Detail