Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 111,002.7 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0040   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 4 days ago (17/07/2026 15:15:17(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 4 days ago (17/07/2026 15:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 4 days ago (17/07/2026 15:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 4 days ago (17/07/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 4 days ago (17/07/2026 15:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 4 days ago (17/07/2026 15:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 4 days ago (17/07/2026 15:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 days left (30/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 days left (31/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 111,002.70 DOP Budget Appropriation Value 111,002.70 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 43,070.00  DOP 43,070.00  DOP View 2.3.7.2.06 3,481.00  DOP 3,481.00  DOP View 2.3.9.2.01 61,041.50  DOP 61,041.50  DOP View 2.3.9.6.01 3,410.20  DOP 3,410.20  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1784314916328vCrtL 1 111,002.70  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/07/2026 17:08:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/07/2026 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha técnica CD-2026-0040.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras CD-2026-0040.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta de aprobación CD-2026-0040.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1996759 18/07/2026 13:30 111,002.7 Dominican Pesos           Final Report: 18/07/2026 13:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidores Esined, SRL 111,002.7 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         T-3 ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA -         Subtotal 111,002.70           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel bond par(...)14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado 2.3.3.1.01 Cajas de resmas de papel 8 1/2x11 (10/1) 10 CAJ 4,307 43,070.00         2 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tinta azul para sellos 10 CAJ 348.1 3,481.00         3 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca grapas 10 CAJ 70.8 708.00           4 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libros record 500 pag. 50 PAQ 566.4 28,320.00         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Cajas de lapiceros azules 12/1 20 UD 195 3,900.00         6 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Notas adhesivas 3x3, paquete 5/1 10 UD 348.1 3,481.00         7 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras P/100H 5 CAJ 3,062.1 15,310.50         8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Cajas de felpas 207 azules 12/1 2 UD 4,661 9,322.00         9 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Baterias alcalinas AAA, Caja 40 unidades 1 UD 3,410.2 3,410.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1996759 Informe final de la selección DO1.AWD.1996759 18/07/2026 13:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.808555 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0040 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 17/07/2026 17:08 (UTC -4 hours) Detail