Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	65,050 Dominican Pesos
Request Reference:	ASGN-DAF-CD-2026-0029
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Calle Duarte No. 5 San Gregorio de Nigua San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/07/2026 14:02:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/07/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/07/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/07/2026 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/07/2026 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/07/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

65,050.00 DOP

Budget Appropriation Value

65,050.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	24,750.00 DOP	----	View
2.3.9.9.04	7,500.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	10,800.00 DOP	----	View
2.3.6.3.04	13,500.00 DOP	----	View
2.6.4.8.01	8,500.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	ASGN-DAF-CD-2026-0029	1	65,050.00 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE MATERIALES DE LINPIEZA JULIO20260706_14220801.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/07/2026 13:57:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

18/07/2026 11:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/07/2026 11:45:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/07/2026 17:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/07/2026 21:09:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/07/2026 09:56:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/07/2026 10:21:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/07/2026 10:45:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/07/2026 12:33:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA MATERIALES.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION DE MATERIALES DE LINPIEZA JULIO20260706_14220801.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE LINPIEZA JULIO20260706_14193219.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE LINPIEZA JULIO20260706_14165344.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2005123

30/07/2026 14:05

66,257 Dominican Pesos

Final Report:

30/07/2026 14:05

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Moonwolf Business Association, S.R.L.

66,257 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Depto. Aseo y Limpieza

Subtotal
65,050.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes de protección

DOC

200

2,000.00

46181604 - Botas de segur(...)

2.3.9.9.04

Botas de seguridad

750

7,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico

PAQ

750

7,500.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensadores de ambientadores

230

2,300.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

GAL

300

3,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

GAL

320

6,400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

GAL

150

1,800.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

Kits de limpieza para uso general

200

4,000.00

27112004 - Palas

2.3.6.3.04

Palas

650

3,250.00

27112001 - Machetes

2.3.6.3.04

Machetes

450

4,500.00

27111902 - Limas

2.3.6.3.04

Limas

250

2,500.00

60141204 - Triciclos o ca(...)

2.6.4.8.01

Triciclos o carretillas

8,500

8,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

350

5,250.00

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

Servilletas

PAQ

550

3,300.00

27112003 - Rastrillos

2.3.6.3.04

Rastrillos

650

3,250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2005123	Informe final de la selección DO1.AWD.2005123	30/07/2026 14:05 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.813704	La lista de oferentes del proceso ASGN-DAF-CD-2026-0029 publicada por Ayuntamiento Municipal San Gregorio de Nigua	30/07/2026 13:57 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.811051	OFERTA COTIZACION	23/07/2026 23:51 (UTC -4 hours)	Detail