Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 76,944.26 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0041   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 4 days ago (17/07/2026 15:00:59(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 4 days ago (17/07/2026 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 4 days ago (17/07/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 4 days ago (17/07/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 4 days ago (17/07/2026 15:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 4 days ago (17/07/2026 15:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 4 days ago (17/07/2026 15:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 days left (30/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 days left (31/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 76,944.26 DOP Budget Appropriation Value 76,944.26 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 7,589.76  DOP 7,589.76  DOP View 2.3.7.2.06 41,949.00  DOP 41,949.00  DOP View 2.6.5.7.01 21,505.50  DOP 21,505.50  DOP View 2.3.9.6.01 5,900.00  DOP 5,900.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 76,944.26  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1784324133389pGoBT 1 76,944.26  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/07/2026 17:32:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/07/2026 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de aprobacion CD-2026-0041.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha técnica CD-2026-0041.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras CD-2026-0041.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1996760 18/07/2026 13:39 76,944.26 Dominican Pesos           Final Report: 18/07/2026 13:39 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo 2000, SRL 76,944.26 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         T-3 ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS -         Subtotal 76,944.26           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas de 3" 5 UD 236 1,180.00           2 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas de 2" 5 UD 147.5 737.50           3 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas de 4" 5 UD 297.36 1,486.80         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones de pinturas blanco trafico 5 GAL 3,699.3 18,496.50         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones de pinturas amarillo trafico 5 GAL 3,699.3 18,496.50           6 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Motas gruesas 5 UD 584.1 2,920.50           7 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Motas de 4" 4 UD 316.24 1,264.96         8 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Galones de Tinner 5 GAL 991.2 4,956.00           9 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Escalera de 4 peldaños 1 UD 21,505.5 21,505.50           10 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Generador de tonos y probador de cable de red/telefono 1 UD 5,900 5,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1996760 Informe final de la selección DO1.AWD.1996760 18/07/2026 13:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.808563 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0041 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 17/07/2026 17:32 (UTC -4 hours) Detail