Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
233,840.6 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0037
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
4 days ago
(17/07/2026 14:30:31(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
4 days ago
(17/07/2026 14:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
4 days ago
(17/07/2026 14:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
4 days ago
(17/07/2026 14:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
4 days ago
(17/07/2026 14:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
4 days ago
(17/07/2026 14:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
4 days ago
(17/07/2026 14:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days left
(30/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days left
(31/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
233,840.60
DOP
Budget Appropriation Value
233,840.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
59,000.00
DOP
59,000.00
DOP
View
2.3.9.1.01
149,116.60
DOP
149,116.60
DOP
View
2.3.7.2.99
8,024.00
DOP
8,024.00
DOP
View
2.3.7.2.05
17,700.00
DOP
17,700.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1784146589112m3U5Y
9
233,840.60
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/07/2026 16:39:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/07/2026 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de aprobacion CD-2026-0037.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de compras CD-2026-00037.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha técnica CD-2026-0037.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1996756
18/07/2026 13:12
233,840.6 Dominican Pesos
Final Report:
18/07/2026 13:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supply Jaslie, SRL
233,840.6 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
T-3 ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
233,840.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel toalla 6/1
40
UD
1,475
59,000.00
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Cajas de ambientadores spray 8oz 12/1
20
CAJ
4,307
86,140.00
3
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Docenas de suaper #32 12/1
2
DOC
5,723
11,446.00
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galones de cloro
40
GAL
200.6
8,024.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de desinfectantes
40
GAL
247.8
9,912.00
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Galones de jabón liquido natural
15
GAL
230.1
3,451.50
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Galones de jabón liquido para manos
15
GAL
265.5
3,982.50
8
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Cajas de piedras de olor 6/1
10
CAJ
767
7,670.00
9
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Baygon 40ML
24
UD
737.5
17,700.00
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Sacos de detergente en polvo ace 30LB
10
UD
2,301
23,010.00
11
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Galones de limpia cristal
6
GAL
584.1
3,504.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1996756
Informe final de la selección DO1.AWD.1996756
18/07/2026 13:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.808545
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0037 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
17/07/2026 16:39
(UTC -4 hours)
Detail