Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
197,000 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2026-0014
Request Name:
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Autopista Duarte km 27 #72 Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
4 days ago
(17/07/2026 11:30:23(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
4 days ago
(17/07/2026 11:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
4 days ago
(17/07/2026 11:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
4 days ago
(17/07/2026 11:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
4 days ago
(17/07/2026 11:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
4 days ago
(17/07/2026 11:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
4 days ago
(17/07/2026 11:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
4 days ago
(17/07/2026 11:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
4 days ago
(17/07/2026 11:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days ago
(17/07/2026 11:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days ago
(17/07/2026 11:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
197,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
232,460.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
136,500.00
DOP
161,070.00
DOP
View
2.6.1.4.01
36,000.00
DOP
42,480.00
DOP
View
2.6.1.1.01
24,500.00
DOP
28,910.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1784300386580TLwpL
4
232,460.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/07/2026 15:48:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/07/2026 20:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
3 - FICHA TECNICA (1) pd elect.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS (8) solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS (8) solicitud.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS (7) elect pd.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1996748
20/07/2026 13:37
232,460 Dominican Pesos
Final Report:
20/07/2026 13:37
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Cayena By Omar, SRL
232,460 Dominican Pesos
Download
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
197,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23181703 - Maquinaria par
(...)
23181703 - Maquinaria para cocinar
2.6.5.2.01
ESTUFA INDUSTRIAL DE 3 HORNILLAS
1
UD
76,500
76,500.00
2
23181703 - Maquinaria par
(...)
23181703 - Maquinaria para cocinar
2.6.5.2.01
ESTUFA DE 30" CON HORNO
1
UD
60,000
60,000.00
3
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01
ABANICO DE PARED DE 18"
6
UD
6,000
36,000.00
4
56112103 - Sillas para vi
(...)
56112103 - Sillas para visitantes
2.6.1.1.01
SILLA PLASTICA SIN BRAZOS
25
UD
980
24,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1996748
Informe final de la selección DO1.AWD.1996748
20/07/2026 13:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.808494
La lista de oferentes del proceso Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2026-0014 publicada por Cuerpo de Bomberos de Pedro Brand
17/07/2026 15:48
(UTC -4 hours)
Detail