Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
231,219.2 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0095
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO DE SALUD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, PARA USO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
5 days ago
(16/07/2026 15:05:12(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
5 days ago
(16/07/2026 15:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
5 days ago
(16/07/2026 15:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
5 days ago
(16/07/2026 15:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
5 days ago
(16/07/2026 15:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
5 days ago
(16/07/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
5 days ago
(16/07/2026 15:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
5 days ago
(16/07/2026 15:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
5 days ago
(16/07/2026 15:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
231,219.20
DOP
Budget Appropriation Value
231,219.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
231,219.20
DOP
231,219.20
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17842282262897DaBj
1
231,219.20
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/07/2026 08:31:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras (5).pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA- BIENES (2).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas (1).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1996701
17/07/2026 08:36
231,219.2 Dominican Pesos
Final Report:
17/07/2026 08:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Compra-Med, SRL
231,219.2 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
231,219.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51191604 - Solución ringe
(...)
51191604 - Solución ringer lactato
2.3.4.1.01
ABINTRA C/6
54
UD
842
45,468.00
2
51191604 - Solución ringe
(...)
51191604 - Solución ringer lactato
2.3.4.1.01
CONTUMAX SOBRE C/15
150
UD
430
64,500.00
3
51121733 - Valsartán
2.3.4.1.01
VYMADA 100 MG X 28 COMP
4
UD
5,385.75
21,543.00
4
51121733 - Valsartán
2.3.4.1.01
VYMADA 50 MG X 28 COMP
4
UD
5,385.75
21,543.00
5
51181517 - Hidrocloruro d
(...)
51181517 - Hidrocloruro de metformina
2.3.4.1.01
DAPAGLIFOZINA 10 MG X 30 COMP
4
UD
1,735.05
6,940.20
6
51171909 - Omeprazol
2.3.4.1.01
ONONE (ONDANSETRON 8MG/ 4ML
100
UD
479.6
47,960.00
7
51131501 - Fumarato ferro
(...)
51131501 - Fumarato ferroso
2.3.4.1.01
METHICOBAL 500 MG AMP C/10
3
UD
7,755
23,265.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1996701
Informe final de la selección DO1.AWD.1996701
17/07/2026 08:36
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.808039
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0095 publicada por Hospital Central de las FFAA
17/07/2026 08:31
(UTC -4 hours)
Detail