Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	267,330 Dominican Pesos
Request Reference:	HMB-DAF-CD-2026-0071
Request Name:	SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA *
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Callle puerto rico No03 barsequillo Bajos de Haina San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	6 days ago (16/07/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	6 days ago (16/07/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	6 days ago (16/07/2026 14:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	6 days ago (16/07/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	6 days ago (16/07/2026 14:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	6 days ago (16/07/2026 14:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	6 days ago (16/07/2026 14:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	6 days ago (16/07/2026 14:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	6 days ago (16/07/2026 14:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

134,344.00 DOP

Budget Appropriation Value

134,344.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.03	20,612.80 DOP	----	View
2.3.9.1.01	113,731.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	134,344.00 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	134,344.00 DOP	Aprobado	Presupuesto 26-71.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/07/2026 13:58:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	16/07/2026 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	16/07/2026 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	16/07/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta 26-71.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud 26-71.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Pliego de condiciones.xlsx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1997934

20/07/2026 12:34

229,085.4 Dominican Pesos

Final Report:

20/07/2026 12:34

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Luz Esther Batista Perez

134,344 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download
Download
Download

View Detail

Clininoc Suplay Import SRL

94,741.4 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE LIMPIEZA

Subtotal
267,330.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

ESCOBILLONES CON PALO

125

1,250.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

SACO DE ACE

2,800

42,000.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE JABO DE CUABA

300

9,000.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

ECOBILLONES

130

4,680.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA NEGRA DE 30 GL PEQ

4,000

40,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS NEGRA DE 55 GL

1,000

10,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS ROJAS DE 55 GL

1,500

15,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS ROJAS DE 30 GL

3,000

30,000.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

SUAPE ZIZE 42 PALO AMARILLO

350

7,000.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE CLORO DESINFECTANTE

225

20,250.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

GALONES DE VINAGRE BLANCO

150

275

41,250.00

10151802 - Semillas o plá(...)

2.6.7.9.01

GALONES DE VAINILLA BLANCA

275

16,500.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE DESCALIN

350

10,500.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

GUANTES MANO FUERTE

150

2,250.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

PAQUETE DE PASTA DE JABON DE CUABA

125

3,750.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

CAJA DE JABON LIMPIOR

CAJ

1,425

8,550.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON PARA OFICINA

350

350.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PEQUEñA

1,000

5,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1997934	Informe final de la selección DO1.AWD.1997934	20/07/2026 12:34 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.808372	La lista de oferentes del proceso HMB-DAF-CD-2026-0071 publicada por Hospital Municipal de Barsequillo	17/07/2026 13:58 (UTC -4 hours)	Detail