Contract Notice Detail
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Base Total Price:
14,850 Dominican Pesos
Request Reference:
HRMIJFPG-DAF-CD-2026-0017
Request Name:
ADQUICION DE SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN EL HRMIDJFPG..
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUICION DE SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN EL HRMIDJFPG..
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AVENIDAD DESIDERIO ARIAS # 11 MAO VALVERDE Valverde CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
7 days ago
(14/07/2026 15:30:58(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
7 days ago
(14/07/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
7 days ago
(14/07/2026 15:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
7 days ago
(14/07/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
7 days ago
(14/07/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
7 days ago
(14/07/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
7 days ago
(14/07/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(14/07/2026 16:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(14/07/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
14,448.40
DOP
Budget Appropriation Value
14,448.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
9,366.49
DOP
----
View
2.3.6.3.04
26.08
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,534.12
DOP
----
View
2.3.6.3.06
3,521.71
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
14,448.40
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
001
1
14,448.40
DOP
Aprobado
cuota a comprometer ferreteria .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/07/2026 14:18:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/07/2026 13:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDO ELECTRICIDAD..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA ELECTRICIDAD .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA ELECTRICIDAD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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BASE DE LA CONTRATACION DE ELECTRICIDAD.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1994640
15/07/2026 14:22
14,448.39 Dominican Pesos
Final Report:
15/07/2026 14:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
A&M Plomeria Y Electricidad, SRL
14,448.39 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
14,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.9.8.02
UNION EMT 1/2
5
UD
15
75.00
2
31162416 - Pasadores de c
(...)
31162416 - Pasadores de conexión o acoplamiento
2.3.6.3.06
CONECTOR RECTO 1 1/2
5
UD
340
1,700.00
3
31162416 - Pasadores de c
(...)
31162416 - Pasadores de conexión o acoplamiento
2.3.6.3.06
CONECTOR CURVO 1 1/2
4
UD
451
1,804.00
4
27112129 - Abrazaderas de
(...)
27112129 - Abrazaderas de mango redondo
2.3.6.3.04
ABRAZADERA 1/2
10
UD
3
30.00
5
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TARUGO VERDE 1/4X2
50
UD
2
100.00
6
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO 8X1
50
UD
1
50.00
7
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
ALAMBRE D/ GOMA PIE
25
UD
43
1,075.00
8
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBERIA 1/2 METAL PIE
100
UD
60
6,000.00
9
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE 3 M 3/4
1
UD
386
386.00
10
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA 3/4 X 100
1
UD
1,600
1,600.00
11
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
PORTA< MANGUERA
1
UD
2,030
2,030.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1994640
Informe final de la selección DO1.AWD.1994640
15/07/2026 14:22
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.807197
La lista de oferentes del proceso HRMIJFPG-DAF-CD-2026-0017 publicada por Hospital Regional Materno Infantil José Francisco Peña Gómez
15/07/2026 14:18
(UTC -4 hours)
Detail