Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
243,924.72 Dominican Pesos
Request Reference:
UQPFO-DAF-CD-2026-0067
Request Name:
ADQUISICION MATERIAL GASTABLE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIAL GASTABLE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
7 days ago
(14/07/2026 11:05:25(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
7 days ago
(14/07/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
7 days ago
(14/07/2026 11:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
7 days ago
(14/07/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
7 days ago
(14/07/2026 11:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
7 days ago
(14/07/2026 11:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
7 days ago
(14/07/2026 11:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(14/07/2026 11:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(14/07/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
267,018.49
DOP
Budget Appropriation Value
267,018.49
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
151,392.49
DOP
----
View
2.3.4.1.01
115,626.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
267,018.49
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
UQPFO-DAF-CD-2026-0067
1
267,018.49
DOP
Aprobado
CERTIFICACION CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/07/2026 11:46:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/07/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1994025
14/07/2026 11:48
267,018.49 Dominican Pesos
Final Report:
14/07/2026 11:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplimed, SRL
267,018.49 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
243,924.72
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42221609 - Sets de admini
(...)
42221609 - Sets de administración de tubos intravenosos o arteriales
2.3.9.3.01
BAJANTE DE SUERO
1,312
UD
20.46
26,843.52
2
42221612 - Puertos de iny
(...)
42221612 - Puertos de inyección o llaves de paso o colectores sin aguja de tubos arteriales o intravenosos
2.3.9.3.01
LLAVE 3 VIAS CON TUBO CONECTOR
120
UD
41.46
4,975.20
3
42221503 - Catéteres veno
(...)
42221503 - Catéteres venosos centrales
2.3.9.3.01
GUANTE ESTERIL 7.5
3,000
UD
32.16
96,480.00
4
51191602 - Electrolitos d
(...)
51191602 - Electrolitos de cloruro de sodio
2.3.4.1.01
SOL. MIXTA AL 33% 1000 ML
120
UD
368.55
44,226.00
5
51191602 - Electrolitos d
(...)
51191602 - Electrolitos de cloruro de sodio
2.3.4.1.01
AGUA DESTILADA GALON
60
GAL
640
38,400.00
6
51191602 - Electrolitos d
(...)
51191602 - Electrolitos de cloruro de sodio
2.3.4.1.01
AGUA OXIGENADA GALON
50
GAL
660
33,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1994025
Informe final de la selección DO1.AWD.1994025
14/07/2026 11:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.806433
La lista de oferentes del proceso UQPFO-DAF-CD-2026-0067 publicada por Unidad de Quemados Pearl F. Ort.
14/07/2026 11:46
(UTC -4 hours)
Detail