Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 156,435 Dominican Pesos   Request Reference: Industria Naval-DAF-CD-2026-0023   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE EBANISTERIA Y EL DEPARATAMENTO EJECUTIVO .   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE EBANISTERIA Y EL DEPARATAMENTO EJECUTIVO .   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Calle Real No,2, Los Mameyes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 7 days ago (14/07/2026 16:20:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 7 days ago (14/07/2026 16:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 7 days ago (14/07/2026 16:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 7 days ago (14/07/2026 16:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 7 days ago (14/07/2026 16:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 7 days ago (14/07/2026 16:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 7 days ago (14/07/2026 16:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 7 days ago (14/07/2026 16:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 7 days ago (14/07/2026 16:29:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 156,435.00 DOP Budget Appropriation Value 184,595.30 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.4.01 106,650.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 21,700.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 5,400.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 5,335.00  DOP ---- View 2.6.5.1.01 17,350.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 Industria Naval-DAF-CD-2026-0023 1 184,595.30  DOP Aprobado Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas 23.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/07/2026 17:15:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/07/2026 17:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas 23.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas 23.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas 23.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1994373 14/07/2026 17:26 184,593.3 Dominican Pesos           Final Report: 14/07/2026 17:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           AR Soluciones y Servicios, SRL 184,593.3 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 156,435.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11121604 - Madera blanda 2.3.1.4.01 PLANCHAS PLAYWOOD DE 3/4 CARTO ROJO 20 UD 3,350 67,000.00         2 11121604 - Madera blanda 2.3.1.4.01 PLANCHAS DE OKUME 3/16 25 UD 950 23,750.00         3 11121604 - Madera blanda 2.3.1.4.01 PLANCHAS DE CARTON PIEDRA 3/16 20 UD 795 15,900.00         4 31201616 - Adhesivos líqu(...)31201616 - Adhesivos líquidos 2.3.7.2.99 COLA UNIVERSAL GALON 10 UD 1,885 18,850.00           5 31162203 - Remaches de ca(...)31162203 - Remaches de cabeza plana 2.3.6.3.06 REMACHE DE 3/16 X1 CABEZA GRANDE 2,000 UD 2.7 5,400.00         6 27112102 - Tornillos de b(...)27112102 - Tornillos de banco 2.3.6.3.04 TORNILLO 1 1/2 X8 1,500 UD 1.85 2,775.00         7 31201616 - Adhesivos líqu(...)31201616 - Adhesivos líquidos 2.3.7.2.99 CEMENTO DE CONTACTO GALON 1 UD 2,850 2,850.00           8 21102204 - Sierras para s(...)21102204 - Sierras para silvicultura 2.6.5.1.01 MOTOSIERRA TOTAL 1 UD 17,350 17,350.00           9 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 MACHETES COLLINS 4 UD 495 1,980.00           10 27111902 - Limas 2.3.6.3.04 LIMA BELLOTA 2 UD 290 580.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1994373 Informe final de la selección DO1.AWD.1994373 14/07/2026 17:26 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.806756 La lista de oferentes del proceso Industria Naval-DAF-CD-2026-0023 publicada por Industria Naval Dominicana, ARD 14/07/2026 17:15 (UTC -4 hours) Detail